宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略规划、总量平衡、结构调整、指导总体经济体制改革、负责区域经济调节的县政府组成部门。主要职能是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期、规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；推进经济结构战略性调整；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关等工作。

二、机构设置

发改局内设人事秘书股、宁县国民经济动员办公室(国民经济综合股)、固定资产投资股、基础产业股、经济体制改革股、节能执法检查大队和项目办公室；其中局机关核定行政编制13人， 2013年新成立的节能监察执法大队为股级事业单位，不增加编制；内设的宁县项目工作办公室负责全县项目工作检查、统计、项目进展情况统计、报表报送等职能，为正科级事业单位，参照公务员管理，设事业编制3名，隶属发改局管理，不独立核算。

三、人员情况

发改局在职人员共12人，其中机关在职人员9人，科级及以上人员8人，一般干部1人，退休干部7人；项目办3人，其中科级干部1人，一般干部2人。

四、国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日，我单位固定资产总计968114元，比2017年减少固定资产282005元，原因是当年由于公务用车制度改革，局机关名下的甘MA0603奥德赛商务车调拨到机关事务管理局车辆管理平台，核减固定资产282005元，当年新增固定资产21868元；另外一辆帕拉丁甘MJ2505车辆，是省发改委为我局节能执法检查大队配备的执法车辆，属事业单位公务用车，暂未改革，继续使用。

五、政府采购情况

我单位严格执行政府采购相关规定，当年经费支出单笔均万元以下，且印刷等支出行为均在政府采购定点机构发生；项目管理严格执行招投标制，管理规范。

六、专项转移支付项目申报情况

2018年我局积极发挥项目管理部门职能，在积极协调指导相关部门申报项目中央预算内投资项目，暂未下达下达投资。

七、预算绩效情况

我局健全全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，推进绩效评价，强化评价结果运用。一是扩大绩效目标管理范围。将所有财政拨款安排的200万元以上的项目全部纳入绩效目标管理。二是大力推进绩效评价。完善评价机制，规范评价程序，不断提高评价质量和公信力。三是加强评价结果应用。对绩效良好的项目优先申报，绩效较差的要进行整改。并2018年从编制预算开始，大力强化预算前绩效评价，将所有财政拨款安排的100万元以上的项目全部纳入绩效目标管理，加强绩效评价结果的运用，推动绩效评价由具体项目向政策整体评估拓展。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年部门预算收入1245900元，其中人员经费预算1103600元，公务费预算142300元。预算支出1245900元，基本支出预算1245900元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款1245900元。其中：经费拨款1245900元。

2.2018年部门预算支出1245900元。其中：一般公共服务支出—发展与改革—行政运行865604元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休380296元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）723304元，其中：基本工资409440元，津贴补贴313864元。

2.商品和服务支出（公用经费）142300元，其中：其中办公费24000元，劳务费33600元，印刷费18000元，邮电费16400元，差旅费32000元，工会经费7233元，福利费11067元。

3.对个人和家庭的补助380296元，其中：退休费380296元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入1245900元，比2017年1168000元增加77900元，增幅6.3%，主要是正常增资。人员经费预算1103600元，比2017年1026500元增加77100元，增幅7.5%（含社会保障和就业支出380296元），公务费预算142300元，比2017年141500元增加800元，增幅0.56%，主要原因是由于正常增资，工会经费、福利费相应增长。2018年预算支出1245900元，比2017年1168000元增加77900元，增幅6.3%。

四、机关运行经费安排情况说明

经费支出预算：工资福利支出723304元 ，比2017年723324元增加20元，为正常增资；社会保障和就业支出380296元，比2017年303178元增加77118元，主要原因退休增加1人，正常增资；其他公务支出142300元，其中办公费24000元，与2017年持平，劳务费33600元，印刷费18000元，邮电费16400元，差旅费32000元，工会经费7233元，与2017年7235元持平，福利费11067元，比2017年10265元增加802元，主要原因是离退休人员增资。

五、“三公”经费预算说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。