| 索引号： | zfb-2018-1-30-00212 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-30 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛工业集中区建设办公室2018年度部门预算公开
宁县和盛工业集中区建设办公室2018年度
部门预算公开信息情况说明
第一部分 其他预算公开情况
一、部门职能
1、负责集中区的发展，建设总体规划和年度计划并组织实施；
2、负责集中区内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理；
3、负责集中区内土地使用权出让、租赁、作价入股及企业房地产的转让、出租、抵押的初审工作；
4、负责集中区申请入区企业的审批工作；
5、负责集中区内国有资产管理；
6、负责为投资商代办工商、税务登记及规划、土地等报批手续；
7、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
宁县和盛工业集中区建设办公室内设4个股室（文秘股、企业股、规划股、环保股），现有职工24人。
三、人员情况
宁县和盛工业集中区建设办公室现实24人，其中：科级干部6人，事业单位管理人员16人，工人1人，工勤人员1人。按性别分:办公室男职工14人，女职工10人。按年龄分：30岁以下8人，31-40岁9人，41-50岁6人，50岁级以上1人，和上年相比，减少1人。
四、国有资产占用使用情况
宁县和盛工业集中区建设办公室2018年初国有资产合计 1834413.79元，其中固定资产1093601.61元；银行存款690812.18元，为实拨账户园区假设青苗补偿款；财政应返还额度50000.00元，为2017年末结余经费指标。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。和上年相比，增加10650元。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算，和上年相比，无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划，和上年相比，无变化。
七、预算绩效情况
本单位五预算绩效情况，和上年相比，无变化。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算1474190元，其中：一般公共预算财政拨款收入1474190元。本单位2018年部门支出预算1474190元，其中,一般公共服务支出1474190元。和上年相比，无变化。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款1474190 元。其中：经费拨款1474190元。
2.2018年部门预算支出1474190元。其中：一般公共服务支出—财政事务—行政运行1474190元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）1310202元，其中：基本工资668184元，津贴补贴642018元。
2.商品和服务支出（公用经费）163988元，其中：办公费100000元，印刷费 5000元，水费10000 元，电费10000 元，邮电费8000 元，差旅费5000元，工会经费12994元，福利费12994元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位与2017年度预算比较无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算支出163988元，其中：办公费100000元，印刷费 5000元，水费10000 元，电费10000 元，邮电费8000 元，差旅费5000元，工会经费12994元，福利费12994元。和上年相比，无变化。
五、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，与2017年度相比较无变化
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，和上年相比，无变化。八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
2018年度部门预算公开信息情况详见附表
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
1,474,190.00 |
一.本年支出 |
1,474,190.00 |
经费拨款 |
1,474,190.00 |
(一)一般公共服务支出 |
1,474,190.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1,474,190.00 |
支 出 总 计 |
1,474,190.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||
13 |
商贸事务 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||
合 计 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1,310,202.00 |
1,310,202.00 |
||
01 |
基本工资 |
668,184.00 |
668,184.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
642,018.00 |
642,018.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
163,988.00 |
163,988.00 |
||
01 |
办公费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
05 |
水费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
06 |
电费 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
12,994.00 |
12,994.00 |
||
29 |
福利费 |
12,994.00 |
12,994.00 |
||
合 计 |
1,410,202.00 |
1,310,202.00 |
163,988.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 | 款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,474,190.00 |
一、一般公共服务支出 |
1,474,190.00 |
经费拨款 |
二、公共安全支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
1,474,190.00 |
支出总计 |
1,474,190.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 | 项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||||||
13 |
商贸事务 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||||||
合计 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县和盛工业集中区建设办公室 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||
13 |
商贸事务 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
|||
合 计 |
1,474,190.00 |
1,474,190.00 |
||||
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