| 索引号： | zfb-2018-1-22-00213 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县米桥学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宁县米桥学区共辖10所小学，5个教学点，1所中心幼儿园。宁县米桥学区为机关事业单位，机构较2017年无变化。
三、人员情况
宁县米桥学区现有事业编制120名，实有教职工及其他人员共213名，其中：事业人员136名，临时代课教师21名，退休职工39名，计划内临时工1名，遗属供养14名，退职2名，和上年相比增加10人，新分配10名。
四、国有资产占用使用情况
2017年末米桥学区固定资产总价值为8122532.75元，其中流动资产为237286.75主要为上年结余资金，固定资产总值为7885246.00元，这些固定资产均能投入正常使用，发挥应有的效益，和上年相比减少29329.00元 ，减少主要为报废部分学校课桌凳。
五、政府采购情况
本单位无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位无预算绩效。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度一般公共预算财政拨款收入10163664.00
元。2018年预算支出10163664.00元，其中：教育支出7985812.00元，社会保障和就业支出2177852.00元。预算支出中，基本支出10163664.00元，和上年相比增加28183.00元，主要为工资增加。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能科目分类
2018年预算支出10163664.00元，其中：教育支出7985812.00元，社会保障和就业支出2177852.00元。预算支出中，基本支出10163664.00元
（二）按经济科目分类
2018年米桥学区财政拨款收入为10163664.00元支出为：10163664.00元，其主要为：
1、工资与福利支出为7779798.00 元，其中基本工资为4372116.00 元，津贴补贴3407682.00 元。
2、商品和服务支出：206014.00 其中：办公费15000.00元，水费5000.00元,电费5006.00元,邮电费；5差旅费5500.00元，工会会费为：77241.00 福利费为98267.00元。3、对个人和家庭的补助位2177852.00 元，其中退休费2108180.00元，退职费31272.00元，生活补贴38400.00元。
三、“三公”经费预算说明
2017年“三公经费”预算安排为零，较上年无变化。
其中：1、米桥学区2018年度未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零，与上年相比无变化。
2、米桥学区2018年度未安排购置公务用车，购车支出为零。
3、米桥学区2018年度未安排公务接待费。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算，与上年相比无变化。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出，与上年相比无变化。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
2018年度部门预算公开表（见附件）；
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
10,163,664.00 |
一.本年支出 |
10,163,664.00 |
经费拨款 |
10,163,664.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
7,985,812.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
2,177,852.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
20,327,328.00 |
支 出 总 计 |
10,163,664.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||
02 |
普通教育 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||
02 |
小学教育 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||
合 计 |
10,163,664.00 |
10,163,664.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
7779798.00 |
7779798.00 |
||
01 |
基本工资 |
4372116.00 |
4372116.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
3407682.00 |
3407682.00 |
||
03 |
奖金 |
||||
04 |
社会保障缴费 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
206014.00 |
206014.00 |
||
01 |
办公费 |
15000.00 |
15000.00 |
||
05 |
水费 |
5000.00 |
5000.00 |
||
06 |
电费 |
5006.00 |
5006.00 |
||
07 |
邮电费 |
||||
08 |
取暖费 |
||||
11 |
差旅费 |
5500.00 |
5500.00 |
||
13 |
维修(护)费 |
||||
15 |
劳务费 |
||||
16 |
培训费 |
||||
17 |
公务接待费 |
||||
28 |
工会经费 |
77241.00 |
77241.00 |
||
29 |
福利费 |
98267.00 |
98267.00 |
||
39 |
其他交通费用 |
||||
99 |
其他商品和服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2177852.00 |
2177852.00 |
||
01 |
离休费 |
||||
02 |
退休费 |
2108180.00 |
2108180.00 |
||
03 |
退职费 |
31272.00 |
31272.00 |
||
05 |
生活补助 |
38400.00 |
38400.00 |
||
304 |
其他资本性支出 |
||||
合 计 |
10163664.00 |
9957650.00 |
206014.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
10,163,664.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
10,163,664.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
7,985,812.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
2,177,852.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
20,327,328.00 |
支出总计 |
10,163,664.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||||||
合计 |
10,163,664.00 |
10,163,664.00 |
10,163,664.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县米桥学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||
02 |
普通教育 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||
02 |
小学教育 |
7,985,812.00 |
7,985,812.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,177,852.00 |
2,177,852.00 |
|||
合计 |
10,163,664.00 |
10,163,664.00 |
||||
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