宁县人民政府

宁县职业中等专业学校2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、主要职能：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）负责本县招生、培养适用专业的中初级技术人才及职业技能鉴定

（3）配合上级有关部门培养大专学历人才并进行有关学籍管理工作

（4）负责全县中小学教师进修工作

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展

（6）坚持校企合作，培养专业技术人才，促进县域经济发展。

二、机构情况

宁县职业中等专业学校是全额拨款事业单位，为一级预算单位，学校校内设政工室、财务室、政教处、教导处、总务处、团委等处室，分别负责学校日常工作及业务的开展，较2017年无变化。

三、人员情况

宁县职业中等专业学校现有事业编制84名，临时工编制1名，实有教职工及其他人员共154人，其中：事业人员129名，计划内临时工1名，临时代课教师2人，退休职工20人，遗属供养2人。较2017年总人数无变化，在职人员退休2人。

四、国有资产占用使用情况

宁县职业中等专业学校2018年初国有资产合计28229884.73元，其中土地、房屋建筑物17629108.11元，通用设备6638567.62元，专用设备1617582.00元，图书档案62042.00元，家具用具装具1235287.00元，无形资产762500.00元，其它资产284798.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

立足职业教育实际，充分发挥学校职能，提高财政资金使用效益，保障全校教职工人员经费及时供给，确保教育教学工作正常有序开展。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算9030133.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9030133.00元。本单位2018年部门支出预算9030133.00元，其中：教育支出7851703.00元;社会保障和就业支出 1178430.00 元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款9030133.00元。其中：经费拨款9030133.00元。

2.2018年部门预算支出9030133.00元。其中：教育支出—职业教育—职业高中教育支出 7851703.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—单位离退休 1178430.00元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）7623120.00元，其中：基本工资4543692.00元，津贴补贴 3079428.00 元。

2.商品和服务支出（公用经费）215803.00 元，其中：办公费10000.00元，印刷费 5270.00元，水费4000.00 元，电费 4000.00元，邮电费3000.00 元，差旅费 6000.00元，维修（护）费 3000.00元，物业管理费10000.00元,，培训费3000.00元，劳务费4000.00 元，工会经费75908.00 元，福利费 87625.00元。

3.对个人和家庭的补助1191210.00 元，其中：退休人员经费1171710.00元，生活补助 6720.00元，奖励金12780.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位2018年一般公共预算拨款收入9030133.00元，一般公共预算拨款支出9030133.00元，较2017年一般公共预算拨款收入支出9007744.00元，增加22389.00元，增加0.2%，主要是职工职称晋升，工资提高。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费共计215803.00元，其中：办公费10000.00元，印刷费 5270.00元，水费4000.00 元，电费 4000.00元，邮电费3000.00 元，差旅费 6000.00元，维修（护）费 3000.00元，物业管理费10000.00元，培训费3000.00元，劳务费4000.00 元，工会经费75908.00 元，福利费 87625.00元。较上年减少2739.00元，减少了1.2%，主要是学生人数减少，经费预算相应减少。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县职业中等专业学校			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	9,030,133.00	一.本年支出
经费拨款	9,030,133.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	7,851,703.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1,178,430.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	9,030,133.00	支 出 总 计	9,030,133.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县职业中等专业学校						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	7851703	7851703
	03		职业教育	7851703	7851703
		04	职业高中教育	7851703	7851703
208			社会保障和就业支出	1178430	1178430
	05		行政事业单位离退休	1178430	1178430
		02	事业单位离退休	1178430	1178430
			合 计	9030133	9030133

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县职业中等专业学校					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	7623120	7623120
	01	基本工资	4543692	4543692
	02	津贴补贴	3079428	3079428
302		商品和服务支出	215803	0	215803
	01	办公费	10000		10000
	02	印刷费	5270		5270
	05	水费	4000		4000
	06	电费	4000		4000
	07	邮电费	3000		3000
	11	差旅费	6000		6000
	13	维（护）修费	3000		3000
	14	物业管理费	10000		10000
	16	培训费	3000		3000
	26	劳务费	4000		4000
	28	工会经费	75908		75908
	29	福利费	87625		87625
303		对个人和家庭的补助	1191210	1178430	12780
	02	退休费	1171710	1171710
	05	生活补助	6720	6720
	09	奖励金	12780		12780
		合 计	9,030,133.00	8801550	228583

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县职业中等专业学校										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县职业中等专业学校						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县职业中等专业学校			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	9,030,133.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	9,030,133.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	7,851,703.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1,178,430.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	9,030,133.00	支出总计	9,030,133.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县职业中等专业学校										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	7851703	7851703	7851703
	03		职业教育	7851703	7851703	7851703
		04	职业高中教育	7851703	7851703	7851703
208			社会保障和就业支出	1178430	1178430	1178430
	05		行政事业单位离退休	1178430	1178430	1178430
		02	事业单位离退休	1178430	1178430	1178430
			合计	9030133	9030133	9030133

表8
部门支出总表
单位名称：宁县职业中等专业学校						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	7,851,703.00	7,851,703.00
	03		职业教育	7,851,703.00	7,851,703.00
		04	职业高中教育	7,851,703.00	7,851,703.00
208			社会保障和就业支出	1,178,430.00	1,178,430.00
	05		行政事业单位离退休	1,178,430.00	1,178,430.00
		02	事业单位离退休	1,178,430.00	1,178,430.00
合计				9,030,133.00	9,030,133.00	0.00