宁县人民政府

宁县环保局2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、环保局职能
(一)贯彻执行国家有关环境保护的法律法规、方针政策和基本制度以及省、市有关的政策措施，负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和办法措施并组织实施和监督检查。

(二)负责组织实施污染源限期治理、污染源排污申报登记和环境监察，调查处理突发环境污染事故和生态破坏事件，办理有关环境保护的提议案、意见建议和群众来信来访事宜。

(三)承担落实全县污染减排目标责任，组织实施全县主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；负责全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭等污染防治工作。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资的基本意见，并配合相关部门做好项目审批、组织实施和监督检查。

(五)按照建设项目分级审批规定，负责审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。

(六)负责全县生态环境保护工作，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。监督管理农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地。指导农村生态示范创建、生态农业建设。

(七)负责放辐射安全监督管理和放辐射环境事故应急处置工作；负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。

(八) 组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作；负责实施环境监测、统计和信息工作；负责环境保护队伍建设，落实环境保护在职人员岗位培训和继续教育。

(九) 承办县委、县政府和市环保局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，宁县环境保护局设5个职能股（室）：

(一)人事秘书股

负责办理局机关党务、政务和事务及所属单位的综合协调和督查督办工作；负责机关财务、资产管理、安全保卫、计划生育和人大建议、政协提案办理工作；承担机关及所属单位人事劳资、社保医保、后勤服务和工青妇工作和离退休人员管路服务；承担信息化建设、信息宣传和环保干部职工培训教育工作；承担环保专项资金监督管理工作；承办纪检监察和党风廉政建设相关工作。

(二)污染控制股

负责拟订全县主要污染物排放总量控制计划并监督实施；负责排污许可证制度的实施和污染减排考核工作；承担全县水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、放辐射等污染防治和监督管理工作；负责污染源调查、限期治理及污染治理项目的监督实施；组织开展环境执法检查、行政处罚、环境质量监测、评估和环境统计工作。

(三)规划环评股

负责拟订全县环境保护整体规划、专项规划和环境功能区规划并组织实施；负责贯彻执行国家关于建设项目环境管理的法规、政策和技术标准，按照建设项目分级审批规定，审批各类建设项目环境影响评价文件和“三同时”验收工作。

(四)自然生态保护股

负责组织实施全县农村环境保护、饮用水源环境保护、农村环境综合整治、生态示范建设、生态环境破坏案件调查处理工作;承担全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护和野生动植物保护工作。

(五)环境监测站

贯彻执行《全国环境监测管理条例》和环境保护相关法律法规，负责辖区内环境常规监测任务，编制环境监测各类报告。开展全县环境质量监测工作。对全县主要污染源排放状况实施监测，掌握污染源排放状况及变化趋势，为排污企业管理及排污费征收提供监测数据。

设立中共宁县纪律检查委员会派驻县环境保护局纪检组（宁县监察局派驻县环境保护局监察室），与人事秘书股合署办公。

三、人员情况

编办核定我单位编制人数12人，其中行政编制4人，事业编8人.实际现有在职职工37人，其中行政11人，事业26人。主要是随着经济社会发展需要，执法检查人员不断增加，而编制近年没有增加所导致。

四、国有资产占用使用情况

年初固定资产为1,516,393.51元，年内公务用车下账1065238元，年内购置223,540.00元；其中环保局执法设备210000万，办公设备13540元；年末固定资679195.51元。较上年减少了公务用车1065238元，增加了执法设备210000万，办公设备13540元。

五、政府采购情况

我局2018年预算在县采购办申请采购了环保宣传品，其中采购环保手提袋2000个，环保手册8000册（环境保护法、水十条、大气十条、土十条各2000册），采购预算金额为5万元。县政府采购办审批为“协议供货”.

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报情况

七、预算绩效情况

2018年预算人员经费支出2240400.00元，公用经费支出207100.00元，新增全国污染源普查经费300000元,确保单位正常运转。

在今年“六·五”世界环境日宣传活动期间预计发放环保手提袋2000个，环保手册8000册，涉及金额5万元。通过本次宣传活动，提高公众环保意识，促进全民环保参与，为环保法规的实施营造良好的执法环境，推动环境保护工作有序开展。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年，预算收入2747502.00元，其中：财政拨款收入2747502.00元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年预算支出2747502.00元。按支出功能分类：节能环保支出2578448元占预算支出的93.8%，社会保障和就业支出169054元占预算支出的6.2%。按支出经济分类：工资福利支出2071332元，占预算支出的76%；商品和服务支出507116元，占预算支出的18%.行政事业单位离退休支出169054元，占预算支出的6% .

三、预算收支增减变化情况说明

1、2018年预算人员经费支出2240400.00元，人员经费预算比上年有所增长。2017年4月份，新分配2人，7月份调入8人。因此2018年的人员预算经费高于2017年，较上年增加575351.31元.

2、2018年预算公用经费支出207100.00元，日常公用经费预算高于上年。主要是人员变动，2017年底人员变动较大，公用经费提高。较上年增加31400元。

3.新增全国污染源普查经费300000元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年预算支出2747502.00元。基本支出2747502.00元，其中工资福利支出2071332元，商品和服务支出507116元，行政事业单位离退休支出169054元。较上年公用经费经费增加31400元，新增全国污染源普查经费300000元。2018年环保局机关运行经费按照2018年预算正常执行。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年，“三公经费”预算0万元，没有单独预算拨付，2017也没有单独预算拨付，较上年无增减变化 。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
三同时:环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营。

环评：是环境影响评价的简称，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。通俗说就是分析项目建成投产后可能对环境产生的影响，并提出污染防治对策和措施。环境影响评价是指对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响(后果)进行的系统性识别、预测和评估。环境影响评价的根本目的是鼓励在规划和决策中考虑环境因素，最终达到更具环境相容性的人类活动。