宁县人民政府

宁县档案局2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

档案馆负责集中统一管理各乡镇、县直各部门、企事业单位、省地驻宁单位各类重要档案资料，主要功能是保管和利用好档案资料，为科学研究、社会发展和经济建设服务，充分发挥档案的社会效益和经济效益。

二、机构设置

宁县档案局(馆)为参照公务员法事业单位，单位内设办公室、档案管理股和档案指导股3个股室,现有在职职工17人。

三、人员情况

宁县档案局(馆)核定事业编制9名，实有事业人员17人，退休人员3人。较2017年无增减变动。

四、国有资产占用使用情况

宁县档案局(馆)2018年年初国有资产总计1607919.87元，其中固定资产982600.87元（土地价值45000.00元，房屋价值379457.87元；车辆价值156633.00元；其他固定资产价值401510.00元），较上年固定资产增加11900.00元，均为办公设备新购，财政应返还额度为625319.00元，均为2017年年末经费结转。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目计划。

七、预算绩效情况

宁县档案局(馆)充分发挥部门职能，提高财政资金使用效益，保障人员经费供给，确保本单位各项事务安全高效运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

1、2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算1267950.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1267950.00元。本单位2018年部门支出预算1267950.00元，其中;一般公共服务支出1101012.00元;社会保障和就业支出166938.00元。

2、较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入1267950.00元，较2017年部门预算收入1256384.00元（其中：人员经费1083312.00元，公用经费173072.00元）增加11566.00元，其中：人员经费增加11412.00元，公用经费增加154.00元。增加原因是2018年度人员工资正常晋升上调，，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

3、2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费1094724.00元，其中：基本工资517392.00元，津贴补贴410394.00元，退休费166938.00元。

公用经费173226.00元，其中：办公费80000.00元，印刷费10000.00元，邮电费4000.00元，差旅费19000.00元，劳务费30000.00元，工会会费9278.00元，福利费10948.00元，其他交通费用10000.00元。。

与上年相比，主要是印刷费、邮电费、差旅费等有所下降。

二、财政拨款收支预算情况说明

1、按功能分类科目：一般公共预算支出1267950.00元。其中，一般公共服务支出—档案事务—一般行政管理事务1101012.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休166938.00元。

2、经济分类科目：一般公共预算支出1267950.00元。其中，工资福利支出927786.00元（基本工资517392.00元，津贴补贴410394.00元）；商品和服务支出173226.00元（办公费80000.00元，印刷费10000.00元，邮电费4000.00元，差旅费19000.00元，劳务费30000.00元，工会会费9278.00元，福利费10948.00元，其他交通费用10000.00元）；对个人和家庭的补助166938.00元，全部为退休费。

与上年相比，主要是印刷费、邮电费、差旅费等有所下降。

三、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无三公经费预算

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。