| 索引号： | zfb-2018-1-22-00223 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县体育局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、贯彻实施国家有关体育工作方针、政策、法规，研究和制定县体育工作的政策方案并组织实施。
2、指导和推动体育改革，制定本县体育事业发展战略和发展目标，编制本县体育事业的中长期发展规划，协调本县内体育事业的发展。
3、推行全民健身计划，指导和开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
4、统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。
5、规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导业余训练工作。
6、指导体育宣传工作、调研工作。制定并实施体育培训。
7、参与拟订本县体育设施和场所的布局规划，监督检查体育设施和场所的管理和使用。
8、积极申报体育建设项目，实施城乡体育活动场所的建设任务。
9、拟定本县体育产业发展规划，培育和发展体育市场，依法规范体育彩票销售和各类体育健身活动场所等体育经营活动。
10、负责本县体育社团的资格审查和业务指导。
11、承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
办公室：协调局领导组织、协助处理局机关日常工作；负责文秘、档案、机要、学习、信息报送和级领导会议决定的督查和督办工作；协助党支部做好党建工作。财务股：负责全县体育投资资金和单位财务管理。
竞训股：负责全县体育竞赛业余训练的组织、管理工作。
群体股：负责全县的群众体育工作、全民健身活动的组织和管理。
彩票站：负责体育彩票的布点和销售工作。
三、人员情况
局机关现有干部12人，其中：科级干部6名（乡科级正职2人，乡科级副职4人），事业管理人员2名，借调人员4名。
二、国有资产占用使用情况
2018年年初资产总额1731683.07元，其中：财政应返还额度30000元，均为2017年末结转经费指标；预付账款10000元，其他应收款172744.21元；固定资产1518938.86元，较上年281674元减少151875元。减少主要原因是根据车改相关政策我局价值161735元的小轿车已经上缴国资办拍卖处置。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
三、政府采购情况
本单位无政府采购预算
四、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
五、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算798388元，其中：一般公共预算财政拨款收入798388元。本单位2018年部门支出预算798388元，其中:一般公共服务支出798388元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款733329元。其中：经费拨款733329元。
2.2018年部门预算支出733329元。其中：一般公共服务支出—财政事务—其他体育支出565379元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休167950元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出483072元，其中：基本工资275496元，津贴补贴207576元。
2.商品和服务支出82307元，其中：办公费27000元，印刷费1000元，邮电费2000元，差旅费6000元，维修（护）费35000元，工会会费4831元，福利费6476元。
3.对个人和家庭的补助167950元，其中：退休费164470元，生活补助3480 元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2018年预算收支与2017年预算收支相比较预算增大主要原因是人员经费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位2018年度机关运行经费预算总额为：82307元，其中：办公费27000元，印刷费1000元，邮电费2000元，差旅费6000元，维修（护）费35000元，工会会费4831元，福利费6476元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县体育局
2018年1月19日
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县体育局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
733,329.00 |
一.本年支出 |
733,329.00 |
经费拨款 |
733,329.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
565,379.00 |
||
(六)社会保障和就业支出 |
167,950.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
733,329.00 |
支 出 总 计 |
733,329.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县体育局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
565,379.00 |
565,379.00 |
|||
03 |
文化体育与传媒支出 |
565,379.00 |
565,379.00 |
|||
09 |
其他体育支出 |
565,379.00 |
565,379.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
167,950.00 |
167,950.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
167,950.00 |
167,950.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
167,950.00 |
167,950.00 |
|||
合 计 |
733,329.00 |
733,329.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
宁县体育局 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
483,072.00 |
483,072.00 |
||
01 |
基本工资 |
275,496.00 |
275,496.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
207,576.00 |
207,576.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
250,257.00 |
82,307.00 |
||
01 |
办公费 |
27,000.00 |
27,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
1,000.00 |
1,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||
13 |
维修（护）费 |
35,000.00 |
35,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
4,831.00 |
4,831.00 |
||
29 |
福利费 |
6,476.00 |
6,476.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
167,950.00 |
167,950.00 |
0.00 |
|
02 |
退休费 |
164,470.00 |
164470 |
||
05 |
生活补助 |
3,480.00 |
3480 |
||
合 计 |
733,329.00 |
651,022.00 |
82,307.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县体育局 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县体育局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县体育局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
733,329.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
733,329.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
565,379.00 |
|
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
167,950.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
733,329.00 |
支出总计 |
733,329.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县体育局 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
565,379 |
565,379 |
565,379 |
|||||||
03 |
文化体育与传媒支出 |
565,379 |
565,379 |
565,379 |
|||||||
09 |
其他体育支出 |
565,379 |
565,379 |
565,379 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
167,950 |
167,950 |
167,950 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
167,950 |
167,950 |
167,950 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
167,950 |
167,950 |
167,950 |
|||||||
合计 |
733329 |
733329 |
733329 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县体育局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
733,329.00 |
733,329.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
565,379 |
565,379 |
|||
03 |
文化体育与传媒支出 |
565,379 |
565,379 |
|||
09 |
其他体育支出 |
565,379 |
565,379 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
167,950 |
167,950 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
167,950 |
167,950 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
167,950 |
167,950 |
|||
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