宁县人民政府

宁县良平学区2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（1）研究拟定全学区教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位为事业单位，下辖13所小学，1所公办幼儿园。机构较上年无变化。

三、人员情况

本单位现有事业编制131名，实有教职工及其他人员共259名，其中：事业人员120名，特岗教师9名，临时代课教师23名，退休职工79名，计划内临时工1名，享受生活补助5名，遗属供养22名。

四、国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占有国有资产14,671,582.17元，其中土地价值853,946.00元，房屋及构筑物10,092,634.58元，通用设备1,395,776.00元，专用设备1,125,443.00元，图书、档案152,705.90元，家具、用具及装具1,051,076.69元。

五、政府采购情况

本单位本年度部门预算未安排政府采购

六、专项转移支付项目申报情况

本单位未申报专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、差旅费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位本年度预算总收入12,755,038.00元，预算总支出12,755,038.00元。收支相抵，无结转。预算支出中，基本支出12,755,038.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能科目分类

2018年预算支出12,755,038.00元，其中：教育支出8,250,409.00元，社会保障和就业支出4,504,629.00元。预算支出中，基本支出10163664.00元

（二）按经济科目分类

2018年良平学区财政拨款收入为12,755,038.00元，支出为12,755,038.00元，其主要为：

1、工资福利支出8,010,780.00元，其中基本工资为4,462,668.00元，津贴补贴3,548,112.00元。

2、商品和服务支出239,629.00元，其中：办公费16,478.00元，差旅费2,000.00元，工会会费为：79,501.00元，福利费为123,650.00元。

3、对个人和家庭的补助位4,504,629.00元，其中退休费4,419,909.00元，退职费12,960.00元，生活补助71，760.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年总预算金额12,637,176.00元，2018年总预算金额12,755,038.00元，预算收入较上年增加了117，862.00元，较上年增长了0.93%，原因为人员工资较上年增加，公用经费、工会经费、福利费相对应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

安排人员经费12,515,409.00元，用于职工全年工资发放，安排公用经费239,629.00元，其中：办公费16，478.00元，差旅费2，000.00元，工会会费为：79，501.000 福利费为123，650.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、预算公开内容

2018年度部门收支决算公开表（见附件）。