宁县人民政府

宁县督查考核办公室2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县督查考核办公室主要负责对部门和乡镇目标任务进展及完成情况进行督查考核。

二、机构设置

2003年3月18日，成立宁县目标管理考核委员会（县委办发【2003】11号），考委会下设办公室，办公室设在县委组织部。2004年1月6日，成立宁县考核委员会办公室(编委发【2004】01号)，为正科级事业单位，核定事业编制2名，设专职副主任一名，隶属县委组织部管理，经费由县财政全额供给。2011年3月29日，成立宁县督查考核办公室(宁编委发【2011】22号)，为正科级全额拨款事业单位，由宁县县委办公室、县政府办公室共同管理，以宁县县委办公室管理为主，同时撤销宁县考核委员会办公室。宁县督查考核办公室不设内设机构，核定事业编制4名，其中主任一名，副主任一名。2016年5月26日，增加编制7名(宁编委发【2016】7号)。

三、人员情况

我室现有人员14人，其中：科级干部5人；科员及事业管理人员6人；退休3人，借调人员5人。较2017年相比，退休1人。

四、国有资产占用使用情况

宁县督查考核办公室2018年初国有资产合计265518.00元，其中固定资产187712元（含无形资产土地0元）；银行存款77806.00元，为其他应付款；财政应返还额度77806.00元，均为2017年末结余经费指标；当年较2017年国有资产增加36560元，增加固定资产为新购置办公设备。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，较上年无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，较上年无变化

七、预算绩效情况

加大对部门和乡镇目标任务进展及完成情况考核力度，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障本单位经费供给，确保本单位各项事务安全高效运转。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算3756320.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入3591397元。本单位2018年部门支出预算3756320.00元，其中;一般公共服务支出3591397.00元;社会保障和就业支出164923.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2017年一般公共预算拨款3756320.00元。其中：经费拨款3756320.00元。

2.2017年部门预算支出3756320.00元。其中：一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3591397.00元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休164923.00元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）649752.00元，其中：基本工资377544.00元，津贴补贴272208元。

2.商品和服务支出（公用经费）186645.00元，其中：办公费41000.00元，印刷费49000.00元，水费600、邮电费2200.00元，差旅费25000.00元，维修（护）费5400元，劳务费4800.00元，其他交通费44000.00元，，工会经费6498.00元，福利费8147.00元。

3.其他商品和服务支出2755000.00（此项指标是2017年县直和乡镇目标责任书考核奖励经费，由财政局按照各单位指标划转到各单位账户。）

三、“三公”经费预算说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

四、机关经费运行情况说明

2018年我单位公用经费186645.00元，其中：办公费41000.00元，印刷费49000.00元，邮电费2200.00元，差旅费25000.00元，维修（护）费5400元，劳务费4800.00元，其他交通费44000.00元，水费600，工会经费6498.00元，福利费8147.00元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县督查考核办公室

2018年1月19日