宁县人民政府

宁县食品药品监督管理局2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（一）贯彻实施食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械安全监督管理的法律、法规、规章和方针政策；

（二）组织实施食品安全管理规范，承担辖区内食品经营许可和食品安全监管工作；

（三）依法承担辖区内保健食品监督管理工作；

（四）依法承担辖区化妆品监督管理工作；

（五）监督实施药品、医疗器械质量管理规范和标准，承担辖区内药品、医疗器械行政监管工作，承担有关初审工作；

（六）依法查处辖区内食品、保健食品、化妆品、药品、医疗器械生产、流通、使用等方面的违法违规行为；

（七）履行县食品药品安全委员会办公室职责。

（八）承担县委、县政府、县食品药品安全委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县食品药品监督管理局加挂宁县食品药品安全委员会办公室，内设综合办公室、食品安全监管股、药械化安全监管股、财务股、法规股、行政许可股、监察室，下设食品稽查局、药品稽查局、食品药品检验检测中心3个直属单位和18个乡镇监管所。

三、人员情况

我局核定编制55名，其中：行政编制26人，事业编制27人，工勤编制2人；实有人员109人，行政人员79人，事业管理人员25人，工勤人员4人，退休1人。

四、国有资产占用使用情况

我局国有资产共计价值3317245元，其中房屋432平方米，价值539600元。公用车辆1辆，价值187000元。有办公桌椅等其他固定资产共计价值2590645元。

五、政府采购情况

我单位根据实际需要，严格按照政府采购要求进行采购。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位无预算绩效。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年度宁县食品药品监督管理局一般公共预算拨款收入6936200元，其中社会保障和就业支出预算47874元，食品药品监督管理事务支出预算6888326元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年度我局一般公共预算拨款收入6936200元。支出预算按功能科目分为社会保障和就业支出47874元（事业单位离退休费47874元），一般行政管理事务6888326元。按经济科目分为三类一是工资和福利支出5818673元，其中（基本工3063180元、津贴补贴2755493元），二是商品和服务支1069653元（办公费776000元、工会经费58187元、福利费58666元、其他商品和服务176800元）。三是对个人和家庭的补助47874元（退休费47874元）。

三、“三公”经费预算说明

2018年，我局“三公经费”预算为0元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：宁县食品药品监督管理局2018年部门预算公开

2018年1月22日

表1
财政拨款收支总表
单位名称：			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	6,936,200.00	一.本年支出
经费拨款	6,936,200.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	47,874.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出	6,888,326.00
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	6,936,200.00	支 出 总 计	6,936,200.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业	47,874.00	47,874.00
	05		行政事业单位离退休费	47,874.00	47,874.00
		02	事业单位离退休费	47,874.00	47,874.00
210			医疗卫生与计划生育	6,888,326.00	6,888,326.00
	10		食品药品监督管理事务	6,888,326.00	6,888,326.00
		02	一般行政管理事务	6,888,326.00	6,888,326.00
			合 计	6,936,200.00	6,936,200.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资和福利支出	5818673	5818673
	01	基本工资	3063180	3063180
	02	津贴补贴	2755493	2755493
302		商品和服务支出	1069653		1069653
	01	办公费	776000		776000
	28	工会经费	58187		58187
	29	福利费	58666		58666
	99	其他商品和服务支出	176800		176800
303		对个人和家庭的补助	47874	47874
	02	退休费	47874	47874
		合 计	6,936,200.00	5866547	1069653

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,936,200.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	6,936,200.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	47,874.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	6,888,326.00
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	6,936,200.00	支出总计	6,936,200.00

表7
部门收入总表
单位名称：										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
208			社会保障和就业	47874	47874	47874
	05		行政事业单位离退休费	47874	47874	47874
		02	事业单位离退休费	47874	47874	47874
210			医疗卫生与计划生育	6888326	6888326	6888326
	10		食品药品监督管理事务	6888326	6888326	6888326
		02	一般行政管理事务	6888326	6888326	6888326
			合计	6936200	6936200	6936200

表8
部门支出总表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
208			社会保障和就业	47874	47874	47874
	05		行政事业单位离退休费	47874	47874	47874
		02	事业单位离退休费	47874	47874	47874
210			医疗卫生与计划生育	6888326	6888326	6888326
	10		食品药品监督管理事务	6888326	6888326	6888326
		02	一般行政管理事务	6888326	6888326	6888326