宁县人民政府

宁县县委办2018年度预算公开情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、县委办主要职能

（一）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导参加的重要活动的组织安排。县委会议、县党代会议、县委常委会议、书记办公会议等会议的组织服务工作；负责县委的机要、信访工作。

（二）承担县委、县委办公室文书处理、文件、文稿的起草、协办、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室名义制发的文件的审核工作。负责全县党委系统文件管理的业务指导工作；负责县委机关文件、报刊、信函的收发、投送工作。

（三）负责信息的收集、整理、报送工作，指导全县党委系统的信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。

（四）负责县委机关的思想、组织、作风建设和纪律检查工作，负责县委机关工、青、妇工作。

（五）负责县委机关和办公室国有资产管理、房改业务、工资晋升审核和财务管理；负责县委机关的规划、基础设施建设和基建维修；负责集体劳动、环境卫生和绿化美化工作；负责县委机关水、电、暖的供应管理和办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的县委接待工作；负责县委机关的工会工作，负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。

（六）归口管理县调研室、督查考核办、保密办、党史办。

（七）完成县委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县县委办公室内设县委机要局、秘书室、后勤服务室、网络舆情办公室，现有在职职工26人。

三、人员情况及增减变化原因

宁县县委办公室现有行政编制25名，工勤编制13名。实有在职人数26人，其中行政人员10人，工勤人员4人，事业人员12人；退休10人，遗属供养11人，计划内临时工5人。较上年行政人员调出1人，计划内临时工减少1人。

四、 国有资产占用使用情况

宁县县委办公室2018年初国有资产合计10395813.43元，其中固定资9926773.47元（房屋价值4010204.95元；车辆价值2462750.00元；其他固定资产价值3451818.52元），固定资产较上年减少1886756.00，主要是公车改革车辆划拨公车平台减少资产1827437.00元，资产清查其他固定资产处置后减少59319.00元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

本单位无绩效预算，与上年预算相同。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算3550473.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入3550473.00元。本单位2018年部门支出预算3550473.00元，其中;一般公共服务支出2938247.00元;社会保障和就业支出612190.00元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入3550437.00元，较上年部门预算收入3594256.00元（其中：人员经费 2208808.00元，公用经费1341629.00元）减少43819.00元，其中：人员经费减少40962.00元，公用经费减少2857.00元。减少原因是2018年初较上年初调出工作人员1名，计划内临时工减少1人，人员工资减少，工会经费和福利费同时减少，公用经费相应减少。

（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费 2208808.00元，其中：基本工资916512.00元，津贴补贴 680106.00元，退休费578706.00元，生活补助33484.00元。

公用经费1296629.00元，其中：办公费150000.00元，印刷费120000.00元，水费28000.00，电费100000.00，邮电费30000.00，差旅费110000.00元，维修（护）费100000.00元，会议费400000.00元，培训费30000.00元，公务接待费40000.00元，劳务费50000.00元，工会经费15421.00元，福利费21208.00元，公务用车运行维护费8000.00元，其他交通费22000.00元，其他商品和服务支出37000.00元，办公设备购置费35000.00元。

其他支出45000.00元，其中：政务网络信息经费10000.00元，保密经费15000.00元，耗材费用20000.00元。

与上年相比，主要是培训费、会议费，办公费，公务接待费等有所下降。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款3550473.00元。其中：经费拨款3550473.00元。

2.2018年部门预算支出3550473.00元。其中：一般公共服务支出—党委办公室（厅）相关机构事务—行政运行2938247.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休612190.00元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）1596618.00元，其中：基本工资916512.00元，津贴补贴 680106.00元。

2.商品和服务支出（公用经费）1296629.00元，其中：办公费150000.00元，印刷费120000.00元，水费28000.00，电费100000.00，邮电费30000.00元，差旅费110000.00元，维修（护）费100000.00元，会议费400000.00元，培训费30000.00元，公务接待费40000.00元，劳务费50000.00元，工会经费15421.00元，福利费21208.00元，公务用车运行维护费8000.00元，其他交通费22000.00元，其他商品和服务支出37000.00元。

3.其他资本性支出35000.00元，其中办公设备购置费35000.00元。

4.对个人和家庭的补助612190.00元，其中：退休费578706.00元，生活补助33484.00元。

5.其他支出45000.00元，其中：政务网络信息经费10000.00元，保密经费15000.00元，耗材费用20000.00元。

与上年相比，主要是培训费、会议费，办公费，公务接待费等有所下降。

三、“三公”经费预算说明

2018年我单位“三公”经费预算48000.00元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费40000.00元，较上年减少10000.00元，主要是压减接待；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公车改革后车辆保有量为1辆，较上年数量无变化，公务用车运行维护费8000.00元，也较上年无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县县委办公室			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	3,550,437.00	一.本年支出	3,550,437.00
经费拨款	3,550,437.00	(一)一般公共服务支出	2,938,247.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	612,190.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	3,550,437.00	支 出 总 计	3,550,437.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县县委办公室				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,938,247.00	2,938,247.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,938,247.00	2,938,247.00
		01	行政运行	2,938,247.00	2,938,247.00
208			社会保障和就业支出	612,190.00	612,190.00
	05		行政事业单位离退休	612,190.00	612,190.00
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	612,190.00	612,190.00
			合 计	3,550,437.00	3,550,437.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县县委办公室					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,596,618.00	1,596,618.00
	01	基本工资	916,512.00	916,512.00
	02	津贴补贴	680,106.00	680,106.00
302		商品和服务支出	1,296,629.00		1,296,629.00
	01	办公费	150,000.00		150,000.00
	02	印刷费	120,000.00		120,000.00
	05	水费	28,000.00		28,000.00
	06	电费	100,000.00		100,000.00
	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
	11	差旅费	110,000.00		110,000.00
	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
	15	会议费	400,000.00		400,000.00
	16	培训费	30,000.00		30,000.00
	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
	28	工会经费	15,421.00		15,421.00
	29	福利 费	21,208.00		21,208.00
	31	公务用车运行维护费	8,000.00		8,000.00
	39	其他交通费	22,000.00		22,000.00
	99	其他商品和服务支出	37,000.00		37,000.00
310	02	办公设备购置费	35,000.00		35,000.00
303		对个人和家庭的补助	612,190.00	612,190.00
	02	退休费	578,706.00	578,706.00
	05	生活补助	33,484.00	33,484.00
399	99	其他支出	45,000.00		45,000.00
合 计			3,550,437.00	2,208,808.00	1,341,629.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：	宁县县委办公室									单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
58,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	50,000.00	48,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00
三公经费增减变化原因等说明信息
1、因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；
2、公务接待费40000.00元，较上年减少10000.00元，主要是压减接待；
3、公务用车购置费无预算，较上年无变化；
4、公车改革后车辆保有量为1辆，较上年数量无变化，公务用车运行维护费8000.00元，也较上年无变化。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县县委办公室						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县县委办公室			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,550,437.00	一、一般公共服务支出	2,938,247.00
经费拨款	3,550,437.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	612,190.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	3,550,437.00	支出总计	3,550,437.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县县委办公室										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,938,247.00	2,938,247.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,938,247.00	2,938,247.00
		01	行政运行	2,938,247.00	2,938,247.00
208			社会保障和就业支出	612,190.00	612,190.00
	05		行政事业单位离退休	612,190.00	612,190.00
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	612,190.00	612,190.00
			合计	3,550,437.00	3,550,437.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县县委办公室						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,938,247.00	2,938,247.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,938,247.00	2,938,247.00
		01	行政运行	2,938,247.00	2,938,247.00
208			社会保障和就业支出	612,190.00	612,190.00
	05		行政事业单位离退休	612,190.00	612,190.00
		04	未归口管理的行政事业单位离退休	612,190.00	612,190.00
			合计	3,550,437.00	3,550,437.00