宁县人民政府

宁县人力资源和社会保障局

2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

宁县人力资源和社会保障局为经宁县人民政府批准设立的县政府工作部门，主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术人员中长期规划，组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业与创业政策并组织实施；组织实施创业带动就业工作；负责拟订农村富余劳动力转移就业与创业政策，指导全县劳务输转工作，负责落实小额担保贷款政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，制定具体实施办法并监督实施；综合管理全县机关、事业、企业及其他用人单位社会保险工作，负责农村社会保险工作；按照管理权限做好退休、退职工作；组织指导企事业单位职工工伤认定工作。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻国家、省、市有关机关、事业、企业单位的工资及福利政策，负责全县机关、事业单位的工资基金管理；组织实施工资调整和收入分配制度改革，促进建立机关事业单位工作人员和离退休人员工资正常增长和支付保障机制；调控指导企业劳资双方的工资收入分配。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；建立事业单位人员和机关工勤人员管理制度；开展专业技术人员继续教育；负责职称制度改革与深化工作，建立专业技术人员职称评价制度；负责专业技术人才队伍管理与协调工作和各类高层次人才培养、选拔工作。

(八)负责全县引进国(境)外人才和智力工作。

(九)会同有关部门落实全县军队转业干部安置政策和安置计划。

(十)负责全县行政机关公务员综合管理；会同相关部门拟订人员调配政策，落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励工作并组织实施，承办县政府管理干部的行政职务任免工作。

(十一)配合省、市做好职业技能鉴定工作；组织实施机关、事业、企业单位技术工人岗位等级考核、认定工作；审查申报社会力量举办职业中介机构、职业培训机构，并做好监督和管理，开展职业技能竞赛。

(十二)会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十三)统筹实施人事劳动争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。

(十四)受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动方面的重大信访事件和突发事件。

(十五)负责对就业劳务工作局、社会保险事业管理中心、医改办实施行政管理、业务指导工作，督促落实各项就业、社会保险政策。

(十六)承办县政府及省、市人力资源和社会保障部门交办的其它事项。

二、机构设置

宁县人力资源和社会保障局内设8个股室。

1、办公室

2、工资福利办公室（加挂宁县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室）

3、宁县劳动监察队（加挂宁县工人技术考核委员会办公室牌子）

4、宁县人事劳动争议仲裁委员会办公室

5、公务员管理股

6、事业单位管理股

7、专业技术人员管理股（加挂宁县职称改革工作领导小组办公室牌子）

8、社会保险股

三、人员情况

宁县人力资源和社会保障局现有行政编制14名、机关工勤编制1名，实有行政人员13人，工勤人员1人，事业干部3人，借调工作人员12名，抽调三支一扶人员7人，全局在职干部总计36人，退休干部4名。

四、国有资产占用使用情况

2018年初固定资产为351901元，公务用车0辆。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无预算专项转移支付项目

七、预算绩效情况

2018年我局将认真贯彻执行《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全财务管理制度，加强财政专项资金管理，各项支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，立足系统实际，充分发挥职能，提高财政资金使用效益，保障系统人员经费按时供给，确保全系统各项事务安全、高效运行。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算9882260元，其中：一般公共预算财政拨款收入9882260元。本单位2018年部门支出预算9882260元，其中;一般公共服务支出2470976元;社会保障和就业支出7411284元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年，预算支出9882260元。按支出经济分类：基本支出2682260元，项目支出7200000元。按支出功能分类：工资福利支出2264202元；商品和服务支出206774元，；对个人和家庭的补助支出7411284元，其中行政事业单位离退休支出211284元，其他就业补助支出7200000元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入9882260元，较2017年部门预算收入7541751元（其中：人员经费7334886元，公用经费206865元）增长2340509元，其中：人员经费增长2340600元，公用经费减少91元。增长原因是2018年新增非公经济工作人员生活补助，公用经费减少是因为人员发生调入调出，人员工资发生变化。

四、机关运行经费安排情况说明

人员经费9675486元，其中：基本工资597300元，津贴补贴1666902元，退休费211284元，生活补助7200000元。

公用经费206774元，其中：办公费184000元，工会经费10331元，福利费12443元。

五、“三公”经费预算说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县人社局			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	9,882,260.00	一.本年支出	9,882,260.00
经费拨款	9,882,260.00	(一)一般公共服务支出	2,470,976.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	7,411,284.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	9,882,260.00	支 出 总 计	9,882,260.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县人社局						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,470,976.00	2,470,976.00
	10		人力资源事务	2,470,976.00	2,470,976.00
		01	行政运行	2,470,976.00	2,470,976.00
208			社会保障和就业支出	7,411,284.00	211,284.00	7,200,000.00
	05		行政事业单位离退休	211,284.00	211,284.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	211,284.00	211,284.00
	07		就业补助	7,200,000.00		7,200,000.00
		99	其他就业补助支出	7,200,000.00		7,200,000.00
			合 计	9,882,260.00	2,682,260.00	7,200,000.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县人社局					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	2,264,202.00	2,264,202.00
	01	基本工资	597,300.00	597,300.00
	02	津贴补贴	1,666,902.00	1,666,902.00
302		商品和服务支出	206,774.00		206,774.00
	01	办公费	184,000.00		184,000.00
	28	工会经费	10,331.00		10,331.00
	29	福利费	12,443.00		12,443.00
303		对个人和家庭的补助	7,411,284.00	7,411,284.00
	02	退休费	211,284.00	211,284.00
	05	生活补助	7,200,000.00	7,200,000.00
		合 计	9,882,260.00	9,675,486.00	206,774.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县人社局										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
因公务用车改革，故本年不存在公务用车购置及运行费用；因公出国(境)费和公务接待费与去年相比未发生变化。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县人社局						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县人社局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	9,882,260.00	一、一般公共服务支出	2,470,976.00
经费拨款	9,882,260.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	7,411,284.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	9,882,260.00	支出总计	9,882,260.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县人社局										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	2,470,976.00	2,470,976.00	2,470,976.00
	10		人力资源事务	2,470,976.00	2,470,976.00	2,470,976.00
		01	行政运行	2,470,976.00	2,470,976.00	2,470,976.00
208			社会保障和就业支出	7,411,284.00	7,411,284.00	7,411,284.00
	05		行政事业单位离退休	211,284.00	211,284.00	211,284.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	211,284.00	211,284.00	211,284.00
	07		就业补助	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
		99	其他就业补助支出	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
			合计	9,882,260.00	9,882,260.00	9,882,260.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县人社局						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		9,882,260.00	2,682,260.00	7,200,000.00
201			一般公共服务支出	2,470,976.00	2,470,976.00
	10		人力资源事务	2,470,976.00	2,470,976.00
		01	行政运行	2,470,976.00	2,470,976.00
208			社会保障和就业支出	7,411,284.00	211,284.00	7,200,000.00
	05		行政事业单位离退休	211,284.00	211,284.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	211,284.00	211,284.00
	07		就业补助	7,200,000.00		7,200,000.00
		99	其他就业补助支出	7,200,000.00		7,200,000.00