| 索引号： | zfb-2018-1-22-00231 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县广电局2018年部门预算公开信息
宁县广电局2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.全面贯彻党中央、国务院、省、市、县领导机关在新闻宣传、广播电影电视文艺方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向，领导和管理所属广播电视台、站及发射台，对广播电视节目审查把关。
2.组织和指导全县性的广播电视宣传及广播电视节目的转播、制作与播出，制定全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进广播电影电视事业的发展和繁荣。
3.协调指导全县广播电影电视工作的改革，研究分析广播电影电视工作的重大问题，包括广播电视的宣传方针、广播电视节目制作的指导思想，组织制订相应的办法和措施。
4.组织贯彻实施国家有关广播电视事业法律、法规与政策，并依法监督检查执行；协调县和各乡镇在广播电视事业建设和管理方面的事项。
5.审核、申报全县广播电视站、有线电视站、调频站、发射台的建立、合并和撤销，审核申报广播电视频率的发射功率。
6.指导和协调全县广播电视系统新技术的科学研究和开发利用，负责广播电视设施的管理、更新及安装维护工作，保证广播电视节目的安全播出。
7.研究和推进全县广播电视系统内部管理体制改革，负责全县广播电视队伍建设，按照广播电视事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。
8.综合管理全县广播电视系统的对外交流与合作等外事工作，领导和管理局属单位的安全保卫、政工、人事、财务、后勤保险等事宜。
9.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宁县广电局内设办公室、财务室，下设宁县电视台、18个乡镇广电站、东山转播台、早胜发射台。全系统现有职工57人，其中：局机关11人，电视台36人，乡镇广电站10人。
三、人员情况
局机关实有11人，其中：科级干部6人；科员及事业管理人员3人；后勤人员2人。乡镇广电站实有10人，其中：专技人员2人；工人8人。
四、国有资产占用使用情况
宁县广电局2018年初国有资产合计7261369.75元，其中固定资产5684293.83元（含无形资产土地541706.08元）；银行存款548407.62元；财政应返还额度678414.00元(其中：工费经费结转6414.00元，本级财政业务经费结转90000.00元，上级财政专项结转582000.00元）；预付账款9556.70元（为早胜发射台预付电费），其他应收款63657.60元，无形资产277040元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（一）2018年部门预算收支情况
本单位2018年部门收入预算6218257.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入6218257.00元。本单位2018年部门支出预算6218257.00元，其中;一般公共服务支出4398216.00元;社会保障和就业支1820041.00元。
（二）较2017年部门预算增减变化情况
2018年部门预算收入6218257.00元，较2017年部门预算收入617.17万元（其中：人员经费504.28万元，公务费19.89万元，部门业务经费93万元）增长4.65万元，其中：人员经费增长4.84万元，公务费减少0.19万元。增长原因是2017年调整养老金，人员工资增长，人员经费增加；公务费减少原因为在职人员县内调动1名。
（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况
人员经费5091235.00元，其中：基本工资1837920.00元，津贴补贴1433274.00元，退休费1781441.00元，生活补助27000.00元，医疗费11600.00元。
公用经费197022.00元，其中：办公费28000.00元，印刷费11000.00元，水费12800.00元，电费18600.00元，邮电费8400.00元，取暖费4650.00元，差旅费18200.00元，维修（护）费5350.00元，劳务费7000.00元，工会经费32604.00元，福利费50418.00元。
业务经费93万元，其中：早胜地面无线数字电视发射运营经费10万元；对外宣传经费5万元；电视新闻全市展播经费12万元；东山转播台运行经费10万元；新闻宣传费8万元；自动电视节目双向传输频道租赁费48万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款6218257.00元。其中：经费拨款6218257.00元。
2.2018年部门预算支出6218257.00元。其中：文化体育与传媒—广播影视—其他广播影视支出4398216.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休1820041.00元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）3271194.00元，其中：基本工资1837920.00元，津贴补贴1433274.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）197022.00元，其中：办公费28000元，印刷费11000元，水费12800元，电费18600元，邮电费8400元，取暖费4650.00元，差旅费18200.00元，维修（护）费5350.00元，劳务费7000.00元，工会经费32604.00元，福利费50418.00元。
3.对个人和家庭的补助1820041.00元，其中：退休费1781441.00元，生活补助27000.00元，医疗费11600元。
4.其他支出930000.00元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
四、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
| 表1 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位名称： | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一一般公共预算拨款 | 6,218,257.00 | 一.本年支出 | |
| 经费拨款 | 6,218,257.00 | (一)一般公共服务支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
| (四)科学技术支出 | |||
| (五)文化体育与传媒支出 | 4,398,216.00 | ||
| (六)社会保障和就业支出 | 1,820,041.00 | ||
| (七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
| (八)节能环保支出 | |||
| (九)城乡社区支出 | |||
| (十)农林水支出 | |||
| (十一)交通运输支出 | |||
| (十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
| (十三)商业服务业等支出 | |||
| (十四)金融支出 | |||
| (十五)国土海洋气象等支出 | |||
| (十六)住房保障支出 | |||
| (十八)粮油物资储备支出 | |||
| (十九)其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收 入 总计 | 6,218,257.00 | 支 出 总 计 | 6,218,257.00 |
| 表2 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | |||
| 04 | 广播影视 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | |||
| 99 | 其他广播影视支出 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | |||
| 02 | 事业单位离退休 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | |||
| 合 计 | 6,218,257.00 | 6,218,257.00 | ||||
| 表4 | |||||||||||
| 一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | ||||||||||
| 2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
| (详细说明) | |||||||||||
| 表5 | ||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||
| 单位名称： | 单位：元 | |||||
| 功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 款 | 类 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位名称： | 单位：元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 6,218,257.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款 | 6,218,257.00 | 二、公共安全支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | 4,398,216.00 | |
| 四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1,820,041.00 | |
| 五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 八、节能环保支出 | |||
| 九、城乡社区支出 | |||
| 十、农林水支出 | |||
| 十一、交通运输支出 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 十三、商业服务业等支出 | |||
| 十四、金融支出 | |||
| 十五、国土海洋气象等支出 | |||
| 十六、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 6,218,257.00 | 支出总计 | 6,218,257.00 |
| 表7 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位名称： | 单位：元 | ||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 |
|||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
| 款 | 类 | 项 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | |||||||
| 04 | 广播影视 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | |||||||
| 99 | 其他广播影视支出 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | 4,398,216.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | |||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | 1,820,041.00 | |||||||
| 合计 | 6,218,257.00 | 6,218,257.00 | 6,218,257.00 | ||||||||
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