| 索引号： | zfb-2018-1-23-00234 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫生和计划生育综合监督执法局2018年度预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、单位职能
1、承担县卫计局根据有关卫生法律、法规交付的社会公共卫生、健康相关产品和医疗机构的卫生监督执法任务；负责全县医疗机构、公共场所、生活饮用水、消毒产品及传染病防治、母婴保健、采供血机构、血液及血液制品、生物制品的卫生监督工作。
2、实施预防性的卫生审查，参与新建、改建、扩建建筑工程的项目选址、设计的卫生学审查及竣工验收，并对现场实施卫生监督；负责有关卫生许可证、健康合格证、医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、预防接种门诊资格证和预防接种人员资格证等证件的发放、管理工作。
3、依据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规，对适应于简易处罚程序的违法行为作出处罚决定；对重大的卫生行政处罚案件进行立案、调查取证，提出处罚建议；负责县级卫生行政处罚决定的执行。
4、对全县重大的跨区域性职业中毒、血液污染等公共卫生突发事件依法进行调查处理及现场卫生监督；参与重大疫情的调查处理。
5、承担县卫计局依据法律法规交付的其他卫生监督任务。
二．机构设置
宁县卫生和计划生育综合监督执法局为财政全额拨款的副科级参照公务员管理事业单位，现有独立编制机构数1个。内设6个股室，分别为办公室、稽查股、中医监管股、医疗机构监督股、公共场所、职业卫生及消毒卫生监督股、生活饮用水及学校卫生监督股。
三、人员情况
宁县卫生和计划生育综合监督执法局现有事业编制16名，参照公务员管理8人，事业工人6人，事业管理人员5人，编制内临时工1人。
四、国有资产占用使用情况
2018年初固定资产为1338033.00元,其中通用设备、家具、用具286件，1148343.00元，房屋、车辆189690.00元。
五、政府采购情况
2018年到目前为止本单位无政府采购事项
六、专项转移支付项目申报情况
2018年我局无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
我局严格执行《预算法》和财务管理规定，科学、合理安排人员经费和公用经费，在有限的经费基础上，保障我局监督执法、精准扶贫等各项工作顺利开展，进一步压减“三公经费”开支，继续保持“三公经费”零支出。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年，宁县卫生和计划生育综合监督执法局预算收入1161294.00元，其中：财政拨款收入1161294.00元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年，预算支出1161294.00元。按支出经济分类：基本支出1161294.00元，占100%。按支出功能分类：基本工资、津补贴支出1091676.00元，占94%；工会会费、福利费支出21618.00元，占2%，商品和服务支38000元 ，占3%，其他商品和服务支出10000.00元，占1% 。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年较往年人员经费有所减少，由于2017年调出1人，公用经费较往年有所下降，由于1人调出，人头经费降低。
四、机关运行经费安排情况说明
宁县卫生和计划生育综合监督执法局严格按照财务管理规定使用机关运行经费，主要用于机关正常的各项办公费，职工差旅费、邮电费、其他交通费等正常开支。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年宁县卫生和计划生育综合监督执法局“三公”经费预算为0，较往年无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
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单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
1,161,294.00 |
一.本年支出 |
1,161,294.00 |
经费拨款 |
1,161,294.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
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(七)医疗卫生与计划生育支出 |
1,161,294.00 |
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(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
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(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1,161,294.00 |
支 出 总 计 |
1,161,294.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,161,294.00 |
1,161,294.00 |
|||
04 |
公共卫生 |
1,161,294.00 |
1,161,294.00 |
|||
02 |
卫生监督机构 |
1,161,294.00 |
1,161,294.00 |
|||
合 计 |
1,161,294.00 |
1,161,294.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
310 |
工资福利支出 |
1091676.00 |
1091676.00 |
||
01 |
基本工资 |
608244.00 |
608244.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
483432.00 |
483432.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
59618.00 |
59618.00 |
||
01 |
办公费 |
38000.00 |
38000.00 |
||
28 |
工会经费 |
10809.00 |
10809.00 |
||
29 |
福利费 |
10809.00 |
10809.00 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
10000.00 |
10000.00 |
||
合 计 |
1,161,294.00 |
1091676.00 |
59618.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
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(详细说明) |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 | 项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,161,294.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
二、公共安全支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
1,161,294.00 |
|
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
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十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
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十三、商业服务业等支出 |
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十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
1,161,294.00 |
支出总计 |
1,161,294.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
| 类 | 款 |
项 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1161294.00 |
1161294.00 |
1161294.00 |
|||||||
04 |
公共卫生 |
1161294.00 |
1161294.00 |
1161294.00 |
|||||||
02 |
卫生监督机构 |
1161294.00 |
1161294.00 |
1161294.00 |
|||||||
合计 |
1161294.00 |
1161294.00 |
1161294.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县卫生和计划生育综合监督执法局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 | 款 |
项 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1161294.00 |
1161294.00 |
|||
04 |
公共卫生 |
1161294.00 |
1161294.00 |
|||
02 |
卫生监督机构 |
1161294.00 |
1161294.00 |
|||
合计 |
1161294.00 |
1161294.00 |
||||
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