| 索引号： | zfb-2018-1-23-00235 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县旅游局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）根据国家和省、市的产业政策和旅游业的发展战略及方针政策，编制全县旅游业中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；会同有关部门负责省、市下达的旅游资金的立项、审批和检查指导工作；指导全县重点旅游景区点的规划开发建设，负责全县旅游统计和信息服务工作。
（二）贯彻落实国家和省、市关于旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县旅游行业标准和行业规范，并组织实施。
（三）对全县经营旅游业的企事业单位进行行业管理。归口申报经营旅游业务的旅行社（公司），会同有关部门协调和管理旅游价格、交通运输、旅游景区秩序；与有关部门协调指导旅游商品生产销售、旅游安全、旅游娱乐、旅游审计等工作。监督检查旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，切实保护旅游者的合法权益。
（四）负责组织全县旅游总体形象的宣传，开拓旅游市场，组织指导旅游产品的开发和促销活动。
（五）组织和实施全县旅游行业教育培训规划，负责组织输送市级以上旅游行业岗位资格考试和认证工作，指导旅游行业精神文明建设。
（六）承办县委、县政府及上级旅游主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
宁县旅游局内设5个股室（人秘股、行业管理、规划股宣传股、古豳文化旅游区管理所）。
三、人员情况
宁县旅游局现有事业编制5名，在职16人，退休1人，其中：正科级2名，副科级3名，事业管理人员12名。
四、国有资产占用使用情况
宁县旅游局2018年初资产总计1004478.36，其中：固定资产为228606.00元，流动资产为775872.36元。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算979900.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入979900.00元。本单位2018年部门支出预算979900.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款979900.00元。其中：经费拨款979900.00元。
2.2018年部门预算支出979900.00元。其中：商业服务业等支出—旅游业管理与服务支出—旅游行业业务管理913882.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休66018.00元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）814924.00元，其中：基本工资442288.00元，津贴补贴372636.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）98958.00元，其中：办公费10000.00元，印刷费30000.00元，工会经费8149.00元，福利费8809.00元，委托业务费20000.00元，差旅费20000.00元，邮电费2000.00元。
3.对个人和家庭的补助66018.00元，其中：退休费66018.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算为979900.00元，其中人员经费814924.00元，公用经费98958.00元。预算支出为979900.00元。较上年预算977449元增加了2451.00元，增加原因为工资福利有所增加。
三、机关运行经费安排情况说明
2018年部门的公用经费预算安排98958.00元，其中：办公费10000.00元，印刷费30000.00元，工会经费8149.00元，福利费8809.00元，委托业务费20000.00元，差旅费20000.00元，邮电费2000.00元。
四、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县旅游局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
979,900.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
979,900.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
66,018.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
913,882.00 |
||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
979,900.00 |
支 出 总 计 |
979,900.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县旅游局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
913882.00 |
913882.00 |
|||
05 |
旅游业管理与服务支出 |
913882.00 |
913882.00 |
|||
05 |
旅游行业业务管理 |
913882.00 |
913882.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
66018.00 |
66018.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
66018.00 |
66018.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
66018.00 |
66018.00 |
|||
合 计 |
979,900.00 |
979,900.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县旅游局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资和福利支出 |
814924.00 |
814924.00 |
||
01 |
基本工资 |
442288.00 |
442288.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
372636.00 |
372636.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
98958.00 |
98958.00 |
||
01 |
办公费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
02 |
印刷费 |
30000.00 |
30000.00 |
||
07 |
邮电费 |
2000.00 |
2000.00 |
||
11 |
差旅费 |
20000.00 |
20000.00 |
||
27 |
委托业务费 |
20000.00 |
20000.00 |
||
28 |
工会会费 |
8149.00 |
8149.00 |
||
29 |
福利费 |
8809.00 |
8809.00 |
||
302 |
对个人和家庭的补助 |
66018.00 |
66018.00 |
||
02 |
退休费 |
66018.00 |
66018.00 |
||
合 计 |
979,900.00 |
880942.00 |
98958.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 | 款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县旅游局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
979,900.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
979,900.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
66,018.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
913,882.00 |
||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
979,900.00 |
支出总计 |
979,900.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县旅游局 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 | 项 |
|||||||||
216 |
商业服务业等支出 |
913882.00 |
913882.00 |
913882.00 |
|||||||
05 |
旅游业管理与服务支出 |
913882.00 |
913882.00 |
913882.00 |
|||||||
05 |
旅游行业业务管理 |
913882.00 |
913882.00 |
913882.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
66018.00 |
66018.00 |
66018.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
66018.00 |
66018.00 |
66018.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
66018.00 |
66018.00 |
66018.00 |
|||||||
合计 |
979,900.00 |
979,900.00 |
979,900.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县旅游局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 | 款 |
项 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
913882.00 |
913882.00 |
|||
05 |
旅游业管理与服务支出 |
913882.00 |
913882.00 |
|||
05 |
旅游行业业务管理 |
913882.00 |
913882.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
66018.00 |
66018.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
66018.00 |
66018.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
66018.00 |
66018.00 |
|||
979,900.00 |
979,900.00 |
|||||
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