宁县人民政府

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市有关政策规定，拟定全县教育体育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全县各级各类教育的统筹和协调管理，指导协调全县教育工作和各级各类学校的教育教学改革，指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导中小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4.会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的办法；管理教育援助、教育贷款以及学生资助资金等；监测全县教育经费的筹措和使用情况，指导教育基本建设，条件装备和全县中小学勤工俭学工作；指导、申报、监督实施教育基本建设项目工程。

5.指导全县职业教育和民办教育统筹规划、管理工作。

6.指导全县各级各类学校党的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7.推进全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准；负责全县体育竞赛工作的综合平衡，指导全县体育训练，优秀运动队伍建设工作，协调、组织、承办全县性体育竞赛和上级委托的体育竞赛，按规定审定运动成绩，监督管理体育彩票发行工作，监督管理体育经营活动；组织参加国家、省、市体育竞赛。

8.负责全县教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育；承办教育系统专业技术职务评聘工作；负责师范院校毕业生就业协调指导工作。

9.负责全县中小学、职业学校和民办学校学生的学籍管理工作，负责高考、会考等考试的组织工作。

10.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作；负责全县教育信息网络的开发与建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作；指导全县语言文字的规范和推广普通话工作。

11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县教育体育局内设办公室、人事股、体育股、财务股、教育股（行政审批股）、稽核股、基建股7个股室；设立中共宁县纪律检查委员会派驻宁县教育体育局纪律检查委员会，宁县监察局派驻宁县教育体育局监察室；代管县政府教育督导室、教学研究室、招生委员会办公室、工农教育委员会办公室、学生资助管理中心、电化教育中心等6个科室。局机关核定编制60人，实有在职职工50人，其中：正式职工49人，临时工1人。离退休人员17人，遗属供养6人。和2017年相比增加4名事业管理人员编制，核减1名后勤人员编制。实有在职职工、正式职工、临时工、离退休人员、遗属供养和2017年相比无变化。

三、人员情况

宁县教育体育局2018年实有在职职工50人，其中：正式职工49人，临时工1人。正式职工中：公务员及参照公务员管理人员12人；事业专技人员36人；后勤人员1人。按性别分：男职工46人，女职工3人。按年龄分：31-40岁7人；41-50岁21人；50岁及以上21人。和2017年相比公务员及参照公务员管理人员增加3名，事业专技人员减少2名，后勤人员、男女职工无变化，31-40岁减少2人，41-50岁增加1人，50岁及以上增加1人。2018年离退休人员17人，遗属供养6人，和2017年相比无变化。

四、国有资产占用使用情况

宁县教育体育局2018年初国有资产合计4965136.72元，其中固定资产3976890.00元（含无形资产土地1188000.00元）；银行存款679978.10元，为其他应付款和长期应付款；财政应返还额度252829.62元，为2017年末结转经费指标和高中学业水平考试标准化考点建设配套资金；其他应收款55439.00元，为预付甘肃省教育科学研究所的试卷费。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。和2017年相比固定资产减少304846.00元，减少7.12%。减少原因为处置核减了2辆公务用车,共计422508.00元，购置增加办公设备117662.00元。银行存款增加308287.80元，增加82.94%，增加的原因为甘肃省考试院下拨的高中学业水平考试标准化考点建设资金在2018年支付。财政应返还额度增加189991.51元，增加302.35%，增加的原因为高中学业水平考试标准化考点建设配套资金在2018年支付。其他应收款增加2897.00元，增加5.5%，增加的原因为2017年的其他应收款52542.00元已经下账，后又预付了甘肃省教育科学研究所的试卷费55439.00元，造成增加。

五、政府采购情况

宁县教育体育局无政府采购预算，和2017年相比无变化。

六、专项转移支付项目申报情况

宁县教育体育局无专项转移支付项目申报计划，和2017年相比无变化。

七、预算绩效情况

预算时充分考虑单位职能，提高财政资金使用效益，保障宁县教育体育局经费供给，确保宁县教育体育局各项管理事务安全高效运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

宁县教育体育局2018年部门收入预算4597315.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入4597315.00元。2018年部门支出预算4597315.00元，其中;教育支出3504943.00元;社会保障和就业支出1092372.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款4597315.00元。其中：经费拨款4597315.00元。

2.2018年部门预算支出4597315.00元。其中：教育支出—教育管理事务—行政运行（2050101）3504943.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休（2080504）1092372.00元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）3329832.00元，其中：基本工资2077332.00元，津贴补贴1252500.00元。

2.商品和服务支出（公用经费）175111.00元，其中：办公费20000.00元，印刷费20000.00元，邮电费20000.00元，差旅费20000.00元，培训费18000元，工会经费33191.00元，福利费43920.00元。

3.对个人和家庭的补助1092372.00元，其中：退休费1072932.00元，生活补助19440.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

收入增减变化：宁县教育体育局2017年部门收入预算6858112.00元，2018年部门收入预算4597315.00元，较上年减少2260797.00元，减少32.96%，减少的原因一是由于人员变化造成工资福利支出、工会经费、福利费减少，二是2018年没有教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务（2050102）收入。

支出增减变化：宁县教育体育局2017年部门预算支出6858112元。其中：教育支出—教育管理事务—行政运行（2050101）3586490.00元；教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务（2050102）2240000.00元；2018年部门预算支出4597315.00元。其中：教育支出—教育管理事务—行政运行（2050101）3504943.00元。教育支出减少2321547.00元，减少39.84%，减少的原因一是由于人员变化造成工资福利支出、工会经费、福利费减少，二是2018年没有教育支出—教育管理事务—一般行政管理事务（2050102）支出。

宁县教育体育局2017年社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休（2080504）1031600.00元。2018年社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休（2080504）1092372.00元。增加60772.00元，增加的原因为退休费增加。

从经济分类科目比较，和2017年相比较宁县教育体育局2018年未预算水费、电费、取暖费，原因为宁县教育体育局从2017年10月份搬入统一办公区后，水费、电费、取暖费由机关事务管理局统一支付，单位不再承担，所以2018年未预算水费、电费、取暖费。

四、机关运行经费安排情况说明

宁县教育体育局2017年机关运行经费（公用经费）176114.00元，减去工会经费、福利费后，实际机关运行经费98000.00元。2018年机关运行经费（公用经费）175111.00元，减去工会经费、福利费后，实际机关运行经费98000.00元。和2017年没有变化。但从经济分类科目比较，2018年未预算水费、电费、取暖费，原因为宁县教育体育局从2017年10月份搬入统一办公区后，水费、电费、取暖费由机关事务管理局统一支付，单位不再承担，所以2018年未预算水费、电费、取暖费。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

宁县教育体育局2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，为0预算，2018年也无预算，为0预算，和2017年相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

宁县教育体育局无政府性基金预算，和2017年相比无变化。

七、国有资本经营预算说明

宁县教育体育局无国有资本经营收入和支出，和2017年相比无变化。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县教育体育局			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	4,597,315.00	一.本年支出	4,597,315.00
经费拨款	4,597,315.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	3,504,943.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	1,092,372.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	4,597,315.00	支 出 总 计	4,597,315.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县教育体育局				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	3,504,943.00	3,504,943.00
	01		教育管理事务	3,504,943.00	3,504,943.00
		01	行政运行	3,504,943.00	3,504,943.00
208			社会保障和就业支出	1,092,372.00	1,092,372.00
	05		行政事业单位离退休	1,092,372.00	1,092,372.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	1,092,372.00	1,092,372.00
			合 计	4,597,315.00	4,597,315.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：	：宁县教育体育局				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3,329,832.00	3,329,832.00
	01	基本工资	2,077,332.00	2,077,332.00
	02	津贴补贴	1,252,500.00	1,252,500.00
302		商品和服务支出	175,111.00		175,111.00
	01	办公费	20,000.00		20,000.00
	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	16	培训费	18,000.00		18,000.00
	28	工会经费	33,191.00		33,191.00
	29	福利费	43,920.00		43,920.00
303		对个人和家庭的补助	1,092,372.00	1,092,372.00
	02	退休费	1,072,932.00	1,072,932.00
	05	生活补助	19,440.00	19,440.00
		合 计	4,597,315.00	4,422,204.00	175,111.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：		宁县教育体育局								单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
三公经费和2017年相比无变化，没有预算三公经费，均为0元。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：		宁县教育体育局				单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县教育体育局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	4,597,315.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	4,597,315.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	3,504,943.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	1,092,372.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	4,597,315.00	支出总计	4,597,315.00

表7
部门收入总表
单位名称：			宁县教育体育局							单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	3,504,943.00	3,504,943.00	3,504,943.00
	01		教育管理事务	3,504,943.00	3,504,943.00	3,504,943.00
		01	行政运行	3,504,943.00	3,504,943.00	3,504,943.00
208			社会保障和就业支出	1,092,372.00	1,092,372.00	1,092,372.00
	05		行政事业单位离退休	1,092,372.00	1,092,372.00	1,092,372.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	1,092,372.00	1,092,372.00	1,092,372.00
			合计	4,597,315.00	4,597,315.00	4,597,315.00

表8
部门支出总表
单位名称：		宁县教育体育局				单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	总计	4,597,315.00	4,597,315.00
205			教育支出	3,504,943.00	3,504,943.00
	01		教育管理事务	3,504,943.00	3,504,943.00
		01	行政运行	3,504,943.00	3,504,943.00
208			社会保障和就业支出	1,092,372.00	1,092,372.00
	05		行政事业单位离退休	1,092,372.00	1,092,372.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	1,092,372.00	1,092,372.00