宁县人民政府

宁县县城幼儿园2018年部门预算

公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

基本职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责幼儿保育和幼儿教育等工作。

二、机构设置

宁县县城幼儿园下设四个处室（保教处、保育处、总务处、教研室），开设年级有大班、中班、小班共计14个班级。我园为独立预算编制事业单位，宁县教体局下属二级单位，也是财政全额拨款单位。

三、人员情况

宁县县城幼儿园实有在职64人，其中：一级教师14人；二级教师45人；三级教师3人；工勤人员2人。按性别分：男职工4人，女职工60人。按年龄分：30岁以下16人；31-40岁32人；41-50岁12人；50岁及以上4人。离休人员1人，退休人员13人，遗属供养人员2人，财政拨款人员共计80名。
四、国有资产占用使用情况

宁县县城幼儿园2018年初国有资产合计4101751.90元，其中固定资产4101751.90元（含无形资产土地1227177元，车辆价值1470818元）；本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

宁县县城幼儿园无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

宁县县城幼儿园无专项转移支付项目申报计划。

七、预算绩效情况

宁县县城幼儿园无预算绩效。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

宁县县城幼儿园2018年部门收入预算4469954元，其中：一般公共预算财政拨款收入4469954元。宁县县城幼儿园2018年部门支出预算4469954元，其中;学前教育支出3714031元;社会保障和就业支出755923元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2017年一般公共预算拨款4469954元。其中：经费拨款4469954元。

2.2017年部门预算支出4469954 元。其中：教育支出—普通教育—学前教育3714031元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休755923元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出（人员经费）3627492元，其中：基本工资2112744元，津贴补贴1514748元。

2.商品和服务支出（公用经费）86539元，其中：办公费2500元，电费1000元，维修费2000元，劳务费1000元，工会经费36275元，福利费43764元。

3.对个人和家庭的补助755923元，其中：离休费93569元，退休费 655334元，生活补助6720元，医疗费300元。

4.其他支出 0元。

三、预算收支增减变化情况说明

宁县县城幼儿园2018年一般公共预算拨款收入4469954元，一般公共预算支出4469954元，较2017年一般公共预算收入支出4442900元增加27054元，主要是人员工资增长，人员经费预算额增加。

四、机关运行经费安排情况说明

宁县县城幼儿园属事业单位，无机关运行经费。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

宁县县城幼儿园2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算。其中：我单位名下虽有校车5辆，但一直处于停运状态，因此公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

宁县县城幼儿园无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

宁县县城幼儿园无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。