| 索引号： | zfb-2018-1-23-00238 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县金村学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成立社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。
2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。
3.保障施教区以内适龄人口所接小学教育，并承担实施义务教育。
4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。
5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字。
6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。
二、机构设置
宁县金村学区系事业全额拨款单位，下辖6所独立小学5所附设幼儿园及1所独立中心幼儿园,我单位2018年机构书较上年度无增减变化。
三、人员情况
我学区现有事业编制50名，实有教职工专技人员100名，工勤人员2名，退休职工16名，遗属供养1名，临时工1人。较上年度相比新增专业技术人员15名，新增退休人员1名。
四、国有资产占用使用情况
现有国有资产价值共计2633876.00元，其中：房屋建筑物1008300.00元，其它固定资产1625576.00元。较上年度2707414.00元减少73538.00元，主要是报废一部分资产。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
加大对教师目标任务进展及绩效考核力度，充分发挥全体教职工工作的积极性，提高教育教学质量，确保我单位各项工作安全高效运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年预算财政拨款收入合计5679854.00元。全年预算财政支出总计5679854.00元，财政拨款基本支出5679854.00元。一般公共预算财政基本支出中人员经费支出4637424.00元，公用经费支出128438.00元，对个人和家庭补助支出913992.00 “三公”经费预算支出0元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（1） 按功能分类科目
1.2018年一般公共预算拨款5679854.00元。其中：经费拨款5679854.00元。
2.2018年部门预算支出5679854.00元。其中：教育支出—--普通教育—--小学教育5679854.00元，社会保障和就业913992.00元。
（2）经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）4637424.00元，其中：基本工资2407032.00元，津贴补贴2230392.00元。
2.商品和服务支出（公用经费）128438.00元，其中：办公费5000.00元，水费5000.00元，电费5000.00元，邮电费5000.00元，差旅费5000元，工会经费45875.00元，福利费54983.00元。
3.对个人和家庭的补助支出913992.00元，其中退休费910752.00元，生活补助3240元。
三、预算收支增减变化情况说明
我单位2018年一般公共预算拨款收入5679854.00元，一般公共预算支出5679854.00元，较2017年一般公共预算收入5662900.00元增加0.17%，主要教师人数增加，人员经费预算额增加，公用经费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
办公费5000.00元，水费5000.00元，电费5000.00元，邮电费5000.00元，差旅费5000元，工会经费45875.00元，福利费54983.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
我单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县金村学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
5,679,854.00 |
一.本年支出 |
5,679,854.00 |
经费拨款 |
5,679,854.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
4,765,862.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
913,992.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
5,679,854.00 |
支 出 总 计 |
5,679,854.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县金村学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
4765862 |
4765862 |
|||
02 |
普通教育 |
4765862 |
4765862 |
|||
02 |
小学教育 |
4765862 |
4765862 |
|||
208 |
社会保障与就业 |
913992 |
913992 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
913992 |
913992 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
913992 |
913992 |
|||
合 计 |
5,679,854.00 |
5,679,854.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县金村学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
4,637,424.00 |
4,637,424.00 |
||
01 |
基本工资 |
2,407,032.00 |
2,407,032.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
2,230,392.00 |
2,230,392.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
128,438.00 |
128,438.00 |
||
01 |
办工费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
05 |
水费 |
7,580.00 |
7,580.00 |
||
06 |
电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
||
28 |
工会会费 |
45,875.00 |
45,875.00 |
||
29 |
福利费 |
54,983.00 |
54,983.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
913,992.00 |
913,992.00 |
||
02 |
退休费 |
910,752.00 |
910,752.00 |
||
05 |
社会福利和救助 |
3,240.00 |
3,240.00 |
||
合 计 |
5,679,854.00 |
5,551,416.00 |
128,438.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县金村学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县金村学区 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县金村学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
5,679,854.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
5,679,854.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
0.00 |
三、教育支出 |
4,765,862.00 |
二、政府性基金收入 |
0.00 |
四、科学技术支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
0.00 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
913,992.00 |
五、其他收入 |
0.00 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
5,679,854.00 |
支出总计 |
5,679,854.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县金村学区 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
4765862 |
4765862 |
4765862 |
|||||||
02 |
普通教育 |
4765862 |
4765862 |
4765862 |
|||||||
02 |
小学教育 |
4765862 |
4765862 |
4765862 |
|||||||
208 |
社会保障与就业 |
913992 |
913992 |
913992 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
913992 |
913992 |
913992 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
913992 |
913992 |
913992 |
|||||||
合计 |
5,679,854.00 |
5,679,854.00 |
5,679,854.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县金村学区 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
4765862 |
4765862 |
|||
02 |
普通教育 |
4765862 |
4765862 |
|||
02 |
小学教育 |
4765862 |
4765862 |
|||
208 |
社会保障与就业 |
913992 |
913992 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
913992 |
913992 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
913992 |
913992 |
|||
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