| 索引号： | zfb-2018-1-25-00239 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县地病办2018年部门预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
宁县地病办负责全县地方病防治、筛查、检测、监测和数据收集整理汇报工作。
二、机构设置
我地病办是全额拨款参照公务员管理事业单位，隶属于卫计局管理。
三、人员情况
编制4 人，实有在职人数8人，退休人数2人，办公用房面积370平米。
四、国有资产占用使用情况
年初固定资产160873.36元，年末固定资产90899.36元，其中：通用设备90899.36元。
五、政府采购情况
本年无采购计划
六、专项转移支付项目申报情况
无
七、预算绩效情况
本年度预算都是基本支出没有项目支出
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年部门收入预算54.8678万元，其中财政拨款54.8678万元，年初结余1.185万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年全年支出预算54.8678万元，基本支出54.8678万元。人员经费36.519万元，对个人和家庭的补助10.182万元，公用经费8.37万元（其中公用经费支出2.03万元，商品和服务支出6.3万元），无项目支出。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年收支预算比2017年收支预算增加0.9136万元，增加的原因是增加职工2人.
四、机关运行经费安排情况说明
无
五“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
公务用车已交机关事务管理局本年度无预算。
六、政府性基金预算说明
无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
548678.00 |
一.本年支出 |
548678.00 |
经费拨款 |
(一)一般公共服务支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
100182.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
448496.00 |
||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
548678.00 |
支 出 总 计 |
548678.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
社会保障和就业 |
100182.00 |
100182.00 |
|||
05 |
事业单位离退休 |
100182.00 |
100182.00 |
|||
02 |
离退休 |
100182.00 |
100182.00 |
|||
210 |
医疗卫生 |
448496.00 |
448496.00 |
|||
04 |
公共卫生 |
448496.00 |
448496.00 |
|||
01 |
疾病预防和控制 |
448496.00 |
448496.00 |
|||
合 计 |
548678.00 |
548678.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
365190.00 |
365190.00 |
||
01 |
基本工资 |
166050.00 |
166050.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
199140.00 |
199140.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
83306.00 |
83306.00 |
||
01 |
商品服务支出 |
12000.00 |
12000.00 |
||
01 |
工会经费 |
3652.00 |
3652.00 |
||
02 |
福利费 |
4654.00 |
4654.00 |
||
99 |
其他商品和服务支出 |
63000.00 |
63000.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
100182.00 |
100182.00 |
||
01 |
退休费 |
100182.00 |
100182.00 |
||
合 计 |
548678.00 |
465372.00 |
83306.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
548678.00 |
一、一般公共服务支出 |
548678.00 |
经费拨款 |
548678.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
100182.00 |
|
八、节能环保支出 |
448496.00 |
||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
548678.00 |
支出总计 |
548678.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业 |
100182.00 |
100182.00 |
100182.00 |
|||||||
05 |
事业单位离退休 |
100182.00 |
100182.00 |
100182.00 |
|||||||
02 |
离退休 |
100182.00 |
100182.00 |
100182.00 |
|||||||
210 |
医疗卫生 |
448496.00 |
448496.00 |
448496.00 |
|||||||
04 |
公共卫生 |
448496.00 |
448496.00 |
448496.00 |
|||||||
01 |
疾病预防和控制 |
448496.00 |
448496.00 |
448496.00 |
|||||||
合计 |
548678.00 |
548678.00 |
548678.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县地病办 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
548678.00 |
548678.00 |
||
208 |
社会保障和就业 |
100182.00 |
100182.00 |
|||
05 |
事业单位离退休 |
100182.00 |
100182.00 |
|||
02 |
离退休 |
100182.00 |
100182.00 |
|||
210 |
医疗卫生 |
448496.00 |
448496.00 |
|||
04 |
公共卫生 |
448496.00 |
448496.00 |
|||
01 |
疾病预防和控制 |
448496.00 |
448496.00 |
|||
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