| 索引号： | zfb-2018-1-23-00240 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县公安局交通警察大队2018年部门预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
（一）依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通。
（二）依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故。
（三）负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。
（四）负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。
（五）宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法制观念。
（六）参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作。
二、机构设置
宁县公安局交通警察大队内设5个股室（综合办公室、秩序中队、车辆管理所、事故处理中队、宣传与法制），下设5个中队(新宁中队、和盛中队、早胜中队，盘克中队、长庆桥中队)。全大队现有职工97人，其中：大队31人，各中队共计66人。
三、人员情况
大队实有97人，其中：科级干部4人；科员12人；事业管理人员51人；工勤人员30人。按性别分：大队男职工83人，女职工14人。按年龄分：大队30岁以下4人；31-40岁91人；50岁及以上2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县公安局交通警察大队2018年初国有资产合计7537086.31元，其中固定资产7101916.31元（含无形资产土地345100元）；银行存款435170元；财政应返还额度435170元，均为2017年末结余指标（办案收费补助10000元，全省公安交警系统执法及防护装备经费425170元）； 较2017年固定资产增加471750元，增加原因为主要是由于办公业务需要，购置一些办公设备。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
无
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算7021998元，其中：一般公共预算财政拨款收入7021998元。本单位2018年部门支出预算7021998元，其中;一般公共服务支出6795516元;社会保障和就业支出226482元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款7021998 元。其中：其中：人员经费拨款5682642元。
2.2018年部门预算支出7021998元。其中：一般公共安全支出—公安—道路交通管理6795516元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休226482元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）5456160元，其中：基本工资2368104元，津贴补贴3088056元。
2.商品和服务支出（公用经费）元，其中：办公费100000元，印刷费80000 元，手续费6482元，水费30000元，电费77482元，邮电费40036元，取暖费210000元，差旅费70000元，维修（护）费40000元，租赁费60000元，培训费35000元，专用材料费15000元，劳务费200000元，委托业务费：100000元，工会经费54562元，福利费56794元, 公务用车运行维护费164000元。
3.对个人和家庭的补助226482元，其中：退休费223242，退职（役）费 元，生活补助3240元。
4.其他支出0元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年本单位部门预算为7021998元，其中人员经费5682642元，公用经费1339356元。预算支出为7021998元。较2017年预算6271761元增加了750237元，增加原因是单位新分配1人、工资升级晋档；警衔工资增加、退休人员工资增加，公务费增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年部门机关运行经费预算安排为1339356元，主要包括：办公费100000元，印刷费80000 元，手续费6482元，水费30000元，电费77482元，邮电费40036元，取暖费210000元，差旅费70000元，维修（护）费40000元，租赁费60000元，培训费35000元，专用材料费15000元，劳务费200000元，委托业务费：100000元，工会经费54562元，福利费56794元, 公务用车运行维护费164000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年我单位“三公”经费预算164000.00元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0.00元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费164000.00元，较上年增加,主要原因是我单位为执勤执法单位、用车为警用车辆，出警率较高。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。
公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。
附件：2018年部门预算公开信息表
附件：2018年部门预算公开信息表
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7,021,998.00 | 一.本年支出 | |
经费拨款 | 7,021,998.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | 7,021,998.00 | |
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 7,021,998.00 | 支 出 总 计 | 7,021,998.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称： | 宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||
02 | 公安 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||
12 | 道路交通管理 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 226482.00 | 226482.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 226482.00 | 226482.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 226482.00 | 226482.00 | |||
合 计 | 7,021,998.00 | 7,021,998.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称： | ：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 2368104.00 | 2368104.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 3088056.00 | 3088056.00 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | |||
302 | 商品和服务支出 | ||||
302 | 01 | 办公费 | 100000.00 | 100000.00 | |
302 | 02 | 印刷费 | 80000.00 | 80000.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 6482.00 | 6482.00 | |
302 | 05 | 水费 | 30000.00 | 30000.00 | |
302 | 06 | 电费 | 77482.00 | 77482.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 40036.00 | 40036.00 | |
302 | 08 | 取暖费 | 210000.00 | 210000.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 70000.00 | 70000.00 | |
302 | 13 | 维修（护）费 | 40000.00 | 40000.00 | |
302 | 14 | 租赁费 | 60000.00 | 60000.00 | |
302 | 16 | 培训费 | 35000.00 | 35000.00 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 15000.00 | 15000.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 200000.00 | 200000.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 100000.00 | 100000.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 54562.00 | 54562.00 | |
302 | 29 | 福利费 | 56794.00 | 56794.00 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 164000.00 | 164000.00 | |
303 | 对个人和家庭补助 | ||||
303 | 02 | 退休费 | 223242.00 | 223242.00 | |
303 | 05 | 生活补助 | 3240.00 | 3240.00 | |
合 计 | 7021998.00 | 5682642.00 | 1339356.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称： | 宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | |||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 | 0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
1.因公出国（境）费用无预算，较上年无变化； 2.公务接待费无预算，较上年无变化； 3.公务用车购置无预算，较上年无变化； 4.公务用车运行维护费164000元，较上年增加；原因是我单位为执勤执法单位、用车为警用车辆， 出警率较高。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称： | 宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,021,998.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 7,021,998.00 | 二、公共安全支出 | 6,795,516.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 226,482.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7,021,998.00 | 支出总计 | 7,021,998.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称： | 宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 6795516.00 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||||||
02 | 公安 | 6795516.00 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||||||
12 | 道路交通管理 | 6795516.00 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业 | 226482.00 | 226482.00 | 226482.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 226482.00 | 226482.00 | 226482.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 226482.00 | 226482.00 | 226482.00 | |||||||
合计 | 7,021,998.00 | 7,021,998.00 | 7,021,998.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称： | 宁县公安局交通警察大队 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||
02 | 公安 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||
12 | 道路交通管理 | 6795516.00 | 6795516.00 | |||
208 | 社会保障和就业 | 226482.00 | 226482.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 226482.00 | 226482.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 226482.00 | 226482.00 | |||
合计 | 7,021,998.00 | 7,021,998.00 | ||||
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