| 索引号： | zfb-2018-1-24-00242 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县机关事务管理局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能：
负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置：
宁县机关事务管理局设7个股室（办公室、计划财务股、公共机构节能股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股）。
三、人员情况：
宁县机关事务管理局实有在职人员28人。其中：科级干部3人；事业管理1人；工勤人员24人。按性别分：局机关男职工27人，女职工1人。按年龄分：局机关30岁以下22人；31-40岁2人；41-50岁4人。
四、国有资产占用使用情况：
宁县机关事务管理局2018年初国有资产合计15160244.58元，其中固定资产11034010.83元（房屋价值0元；车辆价值9030640.03元；其他固定资产价值2003370.8元）主要是公车改革车辆调拨到公车平台增加资产9030640.03元；银行存款0元；财政应返还额度4092050.75元，均为2017年末结余经费指标；2017年固定资产为121900元，增加10912110.83元，增加原因是调拨公车31辆，价值9030640.03元，办公桌椅设备和专用设备1881470.8元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况：
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况：
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明：
本单位2018年部门收入预算8212034元，其中：一般公共预算财政拨款收入8212034元。本单位2018年部门支出预算8212034元，其中：一般公共服务支出8212034元;
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款8212034元。其中：经费拨款8212034元。
2.2018年部门预算支出8212034元。其中：一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行1272034元；一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6940000元。
（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）
1.工资福利支出（人员经费）1194150元，其中：基本工资595680元，津贴补贴598470元。
2.商品和服务支出（公用经费）7017884元，其中：办公费30000元，差旅费20000元，邮电费4000元，工会经费11942元，福利费11942元，公务用车运行维护费3000000元，物业费3940000元。
三、预算收支增减变化情况说明
与2017年相比较增加物业管理费3940000元，为集中办公区物业管理费和安保费用。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年的公用经费安排为7017884元，主要包括办公费30000元，邮电费4000元，差旅费20000元，工会会费11942元，福利费11942元，公务用车运行维护费3000000元，物业管理费3940000元。
五、“三公”经费预算说明
2018年我单位“三公”经费预算3000000元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费无预算，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费3000000元，较上年无变化，因为公车改革后公车平台车辆保有量为31辆，预算费用也无变化。
六、政府性基金预算说明:
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明:
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
8,212,034.00 |
一.本年支出 |
8,212,034.00 |
经费拨款 |
(一)一般公共服务支出 |
8,212,034.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
8,212,034.00 |
支 出 总 计 |
8,212,034.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
8212034 |
8212034 |
|||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8212034 |
8212034 |
|||
50 |
事业运行 |
1272034 |
1272034 |
|||
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6940000 |
6940000 |
|||
合 计 |
8,212,034.00 |
8,212,034.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1194150 |
1194150 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
595680 |
595680 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
598470 |
598470 |
|
302 |
商品和服务支出 |
7017884 |
7017884 |
||
302 |
01 |
办公费 |
30000 |
30000 |
|
302 |
04 |
邮电费 |
4000 |
4000 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
20000 |
20000 |
|
302 |
28 |
工会会费 |
11942 |
11942 |
|
302 |
29 |
福利费 |
11942 |
11942 |
|
302 |
12 |
公务用车运行维护费 |
3000000 |
3000000 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
3940000 |
3940000 |
|
合 计 |
8,212,034.00 |
1194150 |
7017884 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年公务用车运行维护费与2017年预算一致，无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 | 款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
8,212,034.00 |
一、一般公共服务支出 |
8,212,034.00 |
经费拨款 |
8,212,034.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
8,212,034.00 |
支出总计 |
8,212,034.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 | 项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8212034 |
8212034 |
8212034 |
|||||||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8212034 |
8212034 |
8212034 |
|||||||
50 |
事业运行 |
1272034 |
1272034 |
1272034 |
|||||||
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6940000 |
6940000 |
6940000 |
|||||||
合计 |
|||||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县机关事务管理局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 | 款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,212,034.00 |
8,212,034.00 |
|||
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,212,034.00 |
8,212,034.00 |
|||
50 |
事业运行 |
1,272,034.00 |
1,272,034.00 |
|||
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6,940,000.00 |
6,940,000.00 |
|||
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