宁县人民政府

宁县疾病预防控制中心2018年部门预算公开

信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

疾控中心是疾病监测和传染病预防控制各项工作任务，是全县疾病预防控制业务指导和培训中心。

二、机构设置

宁县疾病预防控制中心于2002年8月根据全国卫生机构改革方案，由宁县编委（2002）03号文件批准成立，其前身为宁县卫生防疫站。编制28名，设主任1名，副主任3名。

三、人员情况

现有在职职工27名，其中男职工12名，女职工15名。职员6人，专业技术人员16名，其中高级职称3人，中级职称9名，师级、助理级职称4名，工勤人员5名。临时聘用人员1人；退休24人，财政供养1人。

四、国有资产占用使用情况。

截止2017年12月31日，我单位固定资产445.6万元:其中房屋263.93万元，车辆29.81万元，其他固定资产151.86万元。

五、政府采购情况

按照政府采购要求进行采购，本年度政府采购无预算。

六、专项转移支付项目申报情况

专项转移支付项目按照项目进度申请财政直接支付。

七、预算绩效情况

无绩效预算。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说

2017年度我单位共计预算经费321.25万元，支出321.25万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

共计预算疾控中心经费321.25万元，其中社会保障和就业135.79万元，用于对个人和家庭补助支出，其中退休费135.45万元，生活补助0.34万元；公共卫生支出185.45万元，用于疾病预防控制机构经费支出，其中工资福利支出164.13万元，商品服务支出21.32万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年度我单位共计预算收支经费321.25万元，较2017年度预算收支经费322.26万元减少1.01万元，下降率为0.31%，社会保障和就业较2017年121.04万元增加14.75万元，上涨了12.17%，主要是退休人员增加2人；公共卫生支出较2017年度预算201.22万元减少了15.77万元，下降率为7.84%，降低的主要原因是：在职人员自然减员退休2人，调出1人，财政供养人员工资减少造成的预算减少。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关经费安排。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说

本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。