宁县人民政府

宁县社保局2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（1）负责全县企、事业单位参加社会保险的登记、核定、征缴社会保险费，审核、发放失业金，支付企业退休人员养老金，办理社会保障卡。

（2）负责社会保险基金的预算、决算。

（3）上报会计、统计报表等工作。

二、机构设置

宁县社保局为参公事业单位，下设养老、失业、工伤保险办公室、基金管理办公室和文秘办公室，执行事业单位会计制度；机构发生变化，撤销城镇职工、居民基本医疗保险办公室。

三、人员情况

宁县社保局实有职工29人，其中：在职25人，退休4人;参公9人，事业管理14人,后勤2人。

四、国有资产占用使用情况

截止2017年底资产总额927770.36元，流动资产70800.00元，固定资产856970.36元（其中：其他固定资产588323.36元、房屋268647.00元）。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

2018年我局将认真贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律法规，认真进行预算编制，建立健全单位财务制度，加强财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年度预算收入总计4712060.00元，其中：全部为财政拨款收入4712060.00元，占100%；2018年度支出总计4712060.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年度预算收入总计4712060.00元，按功能分类科目：社会保障和就业4712060.00元；预算支出4712060.00元，按功能分类科目：社会保障和就业支出4712060.00元，按经济分类科目:工资和福利支出：1641390.00元、占34.83%，商品和服务支出164672.00元、占3.49%，对个人和家庭的补助支出2905998.00元，占61.68%，其中退休费支出205998.00元，生活补助支出270000.00元（遗属供养、厂长经理生活补助）。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位收入4712060.00元，较2017减少5407643.00元，主要是由于机构合并减少城镇居民基本医疗保险基金的补助收入6344100.00元，退休职工死亡1人减少退休费41826.00元，因在职人员工资发生变化，工资福利增加186960.00元，商品和服务支出增加11323.00元，对个人和家庭的生活补助增加780000.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

人员经费4547388.00元，其中基本工资905724.00元，津贴补贴735666.00元，退休费205998.00元，生活补助2700000.00元。

公用经费164672.00元，办公费支出60000.00元，工会经费16306.00元，福利费18366.00元，其他商品和服务支出70000.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县社保局

2018年1月22日