| 索引号： | zfb-2018-1-23-00245 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县直机关工委2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
县直机关工作委员会是县委的派出机构，是县委的重要工作部门，负责领导县直机关党的建设工作。一、宣传和贯彻执行党的基本路线和方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织决议。根据上级党组织的重大决定和指示，研究制定机关党建工作规划，领导、督查和指导机关党组织的工作。二、审查组建机关党组织，督促和指导机关党组织按期对班子进行换届改选，健全领导班子。按照干部管理权限，考察审批机关党组织的班子成员。三、对机关党组织贯彻执行上级党组织和本组织的决议、决定、重要工作部署等情况进行督查和考核。配合组织、人事部门，对机关单位的党建工作、领导班子及领导干部进行考核和民主评议。四、对机关入党积极分子进行教育、培训和考察，按照《中国共产党章程》规定，坚持标准，严格程序，做好机关发展党员工作。五、参与、检查和指导机关党组织民主生活会等党内生活，并提出意见和建议。协助其做好机关党员干部的思想政治教育工作和本单位的精神文明建设工作。
二、机构设置
宁县县直机关工委是全额拨款公务员管理行政单位，隶属于县委。
三、人员情况
宁县县直机关党建实有干部行政编制4名，在职 6名，其中：书记1名，副书记1名，副主任科员1名，科员2名；遗属供养2名。
四、国有资产占用使用情况
宁县县直机关工委2017年初国有资产合计295460元，其中固定资产188260元，银行存款50000元，为其他应付款；财政应返还额度57200元，均为2016年末结余经费指标。相比2017年固定资产增加4864元，增加原因为添置办公设备，本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算，较上年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划，较上年无变化
七、预算绩效情况
无。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算425252元，其中：一般公共预算财政拨款收入425252元。本单位2018年部门支出预算425252元，其中;一般公共服务支出418772元;社会保障和就业支出6480元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2017年一般公共预算拨款425252元。其中：经费拨款425252元。
2.2017年部门预算支出425252元。其中：一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行418772元。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休6480元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）369384元，其中：基本工资213684.00元，津贴补贴155700元。
2.商品和服务支出（公用经费）186645元，其中：办公费12000元，印刷费30000元，工会经费3694元，福利费3694元。
三、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
四、机关经费运行情况说明
2018年我单位公用经费49388.00元，其中：办公费12000元，印刷费30000元，工会经费3694元，福利费3694元。
五、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
七、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县县直机关工委
2018年1月19日
部门预算收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 425,252.00 | 一、一般公共服务支出 | 418,772.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 6,480.00 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 425,252.00 | 本年支出合计 | 425,252.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 418,772.00 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||||||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 418,772.00 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 418,772.00 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||||||
合 计 | 425,252.00 | 425,252.00 | 425,252.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||
01 | 行政运行 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
合计 | 425,252.00 | 425,252.00 | ||||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称：宁县县直机关工委 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 425,252.00 | 一.本年支出 | 425,252.00 |
经费拨款 | 425,252.00 | (一)一般公共服务支出 | 418772.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 6,480.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 425252 | 支出总计 | 425252 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||
31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||
01 | 行政运行 | 418,772.00 | 418,772.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
04 | 未归口管理的行政事业单位离退休 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
合 计 | 425,252.00 | 425,252.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 369,384.00 | 369,384.00 | ||
01 | 基本工资 | 213,684.00 | 213,684.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 155,700.00 | 155,700.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 49,388.00 | 49,388.00 | ||
01 | 办公费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
02 | 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
28 | 工会经费 | 3,694.00 | 3,694.00 | ||
29 | 福利费 | 3,694.00 | 3,694.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,480.00 | 6,480.00 | ||
生活补助 | 6,480.00 | 6,480.00 | |||
合 计 | 425,252.00 | 425,252.00 | |||
一般公共预算"三公"经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
无 | |||||||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位名称：宁县县直机关工委 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
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