| 索引号： | zfb-2018-1-23-00248 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县道路运输管理局2018年预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门主要职能
1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，落实上级部门的各项工作部署和工作任务；
2、制定本辖区道路运输发展规划；
3、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；
4、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；
5、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者，消费者及其他当事人的合法权益；
6、做好战备、救灾、抢险等物次运输以及特殊时期客货运输的组织工作；
7、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向上级管理部门提供市场信息；
8、建立健全道路运输管理的各类台帐，负责数据的收集、整理、上报，做好各项基础管理工作；
9、负责本辖区道路运输行业各项行政事业性收费，对运价的执行情况进行监督检查；
10、实施道路运输业安全生产监督管理工作；
11、负责道路运输业统一单、证、票据等的发放、管理、清缴工作；
12、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；
13、完成上级主管部门及当地党委、政府下达的各项工作任务。
二、机构设置
根据庆市编发【2007】63号文件通知，全市运管系统实行市以下垂直管理，名称为 “宁县道路运输管理局”，正科级事业单位，隶属庆阳市道路运输管理局，乡镇一级不设运管机构，内设办公室、综合业务股（对外称宁县政务中心运政大厅）、运政管理股（对外称运政执法大队）三个股室。
三、人员情况
2018年职工总数34人，其中：在职22人，退休12人。
四、国有资产占用使用情况
本单位2018年固定资产3715961.43元，其中：办公用房1283060.66元，车辆5辆，价值577242.00元，其他固定资产1855658.77元；与2017年3631161.43元相比，增加了84800.00元，增加原因是甘肃省道路运输管理局配发运政执法车一辆，价值是84800元，其他固定资产无变化。
五、政府采购情况
本单位2018年无政府采购。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目。
七、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算基本收支情况进行绩效预算。2018年一般公共预算拨款1923816元；一般公共预算支出1923816元，其中，工资福利支出1240488元（基本工资685128元，津贴补贴555360元）；商品和服务支出76875元（其中：办公费22000元，水费4000元，电费10000元，差旅费10000元，工会经费12405元，福利费18470元）；对个人和家庭补助支出606453元（退休费603213元，生活补助3240元）。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出占100%，从预算情况来看基本支出按经济分类，各项支出经济分类准确、合理,确保了本单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年本单位预算财政拨款收入1923816元，预算财政拨款支出1923816元，其中交通运输支出1317363元，社会保障和就业606453元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
2018年财政一般公共预算拨款支出1923816元，其中：交通运输支出1317363元；社会保障和就业606453元。
（二）按经济分类科目说明
1、工资福利支出1240488元，其中：基本工资685128元，津贴补贴555360元；
2、商品和服务支出76875元，其中：办公费22000元，水费4000元，电费10000元，差旅费10000元，工会经费12405元，福利费18470元；
3、对个人和家庭补助支出606453元，其中：退休费603213元，生活补助3240元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年人员经费预算184.69万元，与2017年预算180.19万元相比上升了4.5万元，上升了2.5%；公用经费预算7.69万元，与2017年7.66万元相比上升了0.03万元，上升了0.4%。预算增加是因为人员工资增涨。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年本部门公用经费安排为76900元，其中：办公费22000元，水费4000元，电费10000元，差旅费10000元，工会经费12405元，福利费18470元。与2017年76600元相比增加了300元，增加原因是人员工资增涨。
五、“三公”经费预算说明
本单位2018年 “三公”经费预算为0，2017年“三公”经费预算为0，较上年比较无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
1,923,816.00 |
一.本年支出 |
1,923,816.00 |
经费拨款 |
1,923,816.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
606,453.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
1,317,363.00 |
||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1,923,816.00 |
支 出 总 计 |
1,923,816.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
214 |
交通运输支出 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||
01 |
公路水路运输 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
606453.00 |
606453.00 |
|||
05 |
行政事业单位退休 |
606453.00 |
606453.00 |
|||
02 |
事业单位退休 |
606453.00 |
606453.00 |
|||
对个人和家庭补助 |
606453.00 |
606453.00 |
||||
合 计 |
1923816.00 |
1923816.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
1240488.00 |
1240488.00 |
||
01 |
基本工资 |
685128.00 |
685128.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
555360.00 |
555360.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
76875.00 |
76875.00 |
||
01 |
办公费 |
22000.00 |
22000.00 |
||
05 |
水费 |
4000.00 |
4000.00 |
||
06 |
电费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
11 |
差旅费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
28 |
工会经费 |
12405.00 |
12405.00 |
||
29 |
福利费 |
18470.00 |
18470.00 |
||
303 |
对个人和家庭补助 |
606453.00 |
606453.00 |
||
02 |
退休费 |
603213.00 |
603213.00 |
||
05 |
生活补助 |
3240.00 |
3240.00 |
||
合 计 |
1923816.00 |
1846941.00 |
76875.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
无增减变化情况 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,923,816.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
1,923,816.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
606,453.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
1,317,363.00 |
||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
1,923,816.00 |
支出总计 |
1,923,816.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
214 |
交通运输支出 |
1317363.00 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||||||
01 |
公路水路运输 |
1317363.00 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
1317363.00 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
606453.00 |
606453.00 |
606453.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位退休 |
606453.00 |
606453.00 |
606453.00 |
|||||||
02 |
事业单位退休 |
606453.00 |
606453.00 |
606453.00 |
|||||||
合 计 |
1923816.00 |
1923816.00 |
1923816.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县道路运输管理局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
214 |
交通运输支出 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||
01 |
公路水路运输 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
1317363.00 |
1317363.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
606453.00 |
606453.00 |
|||
05 |
行政事业单位退休 |
606453.00 |
606453.00 |
|||
02 |
事业单位退休 |
606453.00 |
606453.00 |
|||
对个人和家庭补助 |
606453.00 |
606453.00 |
||||
合 计 |
1923816.00 |
1923816.00 |
||||
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