| 索引号： | zfb-2018-1-23-00249 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县一中2018年部门预算公开信息
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能：宁县第一中学隶属宁县教育局，学校以党的教育方针为指南，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，牢牢把握“科学发展、加快发展”工作基调，开展教育教学工作。学校严格执行国家各项教育方针政策，负责德智体教育管理工作，承担高中阶段学历教育。
二、机构设置：
宁县一中是全额财政拨款事业单位。
三、人员情况：
宁县一中2018年年初实有事业编制205人，现有在职职工209人，编制内临时工3人，退休人员50人，遗属供养18人。
四、国有资产占用使用情况：
本单位2018年年初固定资产数为24965117.98元。其中通用设备：5802461.98元；图书档案:184862.00元；家具、用具、装具及动植物：1570435元；专用设备：596359.00元；文物和陈列品：47000.00元；土地房屋及构筑物：16764000.00元。
五、政府采购情况：
本单位无政府采购预算
六、专项转移支付项目申报情况：
本单位无专项转移支付项目申报
七、预算绩效情况：
本单位无绩效预算
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（1）收入情况：2018年一般公共预算财政拨款收入17044475元。
（2）支出情况：教育支出13835255元，社会保障和就业支出3209220元。总支出17044475元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（1）收入情况：2018年一般公共预算财政拨款收入17044475元。
（2）本年支出：教育支出13835255元，社会保障和就业支出3209220元。总支出17044475元。
三、预算收支增减变化情况说明
无
四、机关运行经费安排情况说明
除工会费、福利费外，其它预算经费全部列支为办公费。
五、“三公”经费预算说明
本单位无“三公”经费预算
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县第一中学
2018.1.20
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：宁县第一中学 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 17,058,400.00 | 一.本年支出 | 17,058,400.00 |
经费拨款 | 17,058,400.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | 13,849,180.00 | |
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 3,209,220.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 17,058,400.00 | 支 出 总 计 | 17,058,400.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称： | 宁县第一中学 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 13849180.00 | 13849180.00 | |||
02 | 普通教育 | 13849180.00 | 13849180.00 | |||
04 | 高中教育 | 13849180.00 | 13,849,180.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3209220.00 | 3209220.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 3209220.00 | 3209220.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 3209220.00 | 3209220.00 | |||
合 计 | 17058400.00 | 17058400.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称： | 宁县第一中学 | 单位：元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 13463424.00 | 13463424.00 | ||
01 | 基本工资 | 7587912.00 | 7587912.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 5875512.00 | 5875512.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 357926.00 | 0.00 | 357926.00 | |
01 | 办公费 | 21000.00 | 21000.00 | ||
02 | 印刷费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
05 | 水费 | 2000.00 | 2000.00 | ||
06 | 电费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
07 | 邮电费 | 6761.00 | 6761.00 | ||
08 | 取暖费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
11 | 差旅费 | 4000.00 | 4000.00 | ||
13 | 维修（护）费 | 2000.00 | 2000.00 | ||
16 | 培训费 | 2000.00 | 2000.00 | ||
26 | 劳务费 | 5000.00 | 5000.00 | ||
28 | 工会经费 | 134310.00 | 134310.00 | ||
29 | 福利费 | 165855.00 | 165855.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3237050.00 | 3237050.00 | ||
02 | 退休费 | 3154380.00 | 3154380.00 | ||
05 | 生活补助 | 54840.00 | 54840.00 | ||
08 | 助学金 | 27830.00 | 27830.00 | ||
合 计 | 17,058,400.00 | 16700474.00 | 357926.00 | ||
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称： | 宁县第一中学 | 单位：元 | |||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
(详细说明) | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称： | 宁县第一中学 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称：宁县第一中学 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 17,058,400.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 17,058,400.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | 13,849,180.00 | |
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 3,209,220.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 17,058,400.00 | 支出总计 | 17,058,400.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称： | 宁县第一中学 | 单位：元 | |||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
205 | 教育支出 | 13849180.00 | 13849180.00 | 13849180.00 | |||||||
02 | 普通教育 | 13849180.00 | 13849180.00 | 13849180.00 | |||||||
04 | 高中教育 | 13849180.00 | 13849180.00 | 13849180.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3209220.00 | 3209220.00 | 3209220.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 3209220.00 | 3209220.00 | 3209220.00 | |||||||
02 | 事业单位离退休 | 3209220.00 | 3209220.00 | 3209220.00 | |||||||
合计 | 17,058,400.00 | 17,058,400.00 | 17,058,400.00 | ||||||||
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称： | 宁县第一中学 | 单位：元 | ||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 13,849,180.00 | 13,849,180.00 | |||
02 | 普通教育 | 13,849,180.00 | 13,849,180.00 | |||
04 | 高中教育 | 13,849,180.00 | 13,849,180.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,209,220.00 | 3,209,220.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 3,209,220.00 | 3,209,220.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 3,209,220.00 | 3,209,220.00 | |||
17,058,400.00 | 17,058,400.00 | 0.00 | ||||
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