宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一：部门职能:宁县老龄办是依法对全县老龄工作提出发展规划，拟定实施办法；督促、检查县老龄委员会决定事项的落实情况并综合上报；负责县老龄委员会各成员单位的联系和协调工作；开展调查研究，收集整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验；承办县老龄委员的日常工作。

二：机构设置：老龄办为参照事业管理的正科级单位，内设人秘股、财务股、老龄事务股。

三、人员情况：宁县老龄办实有干部编制4名，在职职工5名，其中：县处级副职2名，副科级1名，科员2名。

四、国有资产占用使用情况：2018年国有资产共计77650元 ，其中通用设备576800.00元，家具用具19970.00元。

五、政府采购情况：无

六、专项转移支付项目申报情况：无

七、预算绩效情况：无

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明：单位2018年度预算 财政拨款收入385400.00元，2018年预算支出385400.00元。其中，基本支出385400.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明：

1、按功能分类科目：2018年社会保障和就业收入385400.00元，支出385400.00元。

2、经济分类科目说明:2018年社会保障和就业收入385400.00元，支出385400.00元。工资和福利支出319000.00元，商品和服务支出66400.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位预算收入385400.00元，其中人员经费319000.00元，公用经费66400.00元。2018年我单位支出385400.00元，较2017年378676.00元增加6724.00元，主要是人员工资增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年部门的公用经费预算安排为66400.00元.主要包括办公费20000.00元，印刷费支出15000.00元，邮电费5000.00元，差旅费15000.00元，其它交通费5000.00元，工会会费3200.00元，福利费3200.00元。

五、“三公”经费预算说明：

我单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明：

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明：

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县老龄办

2018.01.22