宁县人民政府

宁县文化广播影视局2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、 部门职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关文化出版、广播影视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化出版业、广播影视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化出版、广播影视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播影视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

2、管理全县文化、艺术事业、广播影视事业、旅游事业建设，协调、指导艺术创作和生产、乡镇广播电视站、旅游工作，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，积极引进推广广播电视高新技术、不断提高传播水平，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县重大性文化活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。
3、推进文化出版、广播影视领域的公共文化服务，规划公共文化、广播影视、旅游产业生产，指导、监管全县重点文化出版、广播影视基础设施建设，指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。
4、指导全县文化市场综合执法，加大《广播电视管理条例》等法律法规执行力度；负责监管全县文化艺术经营活动，指导、监管从事演艺活动的民办机构；管理县内卫星地面接收设施的安装和使用、全县广播影视和信息网络视听节目服务的科技工作，组织全县广播影视新技术、新标准的推广和应用，负责并监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，指导全县旅游行业精神文明建设，指导行业组织的业务工作。
5、拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、文化出版、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播影视、信息网络视听节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播影视节目制作的民办机构。

6、承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播影视、信息网络视听和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。

7、研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报省级、国家级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；协助查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。
8、监管全县出版活动，对内部书刊的准印、发行工作进行审批、监督、指导，查处县内违规出版物和重大违法违规出版活动；负责监管从事出版活动的民办机构、互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务。
9、负责印刷业的监管和著作权管理工作，组织查处著作权侵权的行政案件，打击盗版活动。
10、管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场。
11、组织、指导全县文化出版、广播影视、旅游行业教育培训工作，负责组织实施国家旅游从业人员职业资格标准和登记标准。
12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、 机构设置

宁县文化广播影视局为正科级机关行政单位，机构较2017年无增减变动.

三、 人员情况

宁县文化广播影视局现有行政编制7名，机关工勤编制1名，实有行政人员9人，工勤人员1人，享受政府补贴人员1人，长期聘用合同工1人；事业编制为6名（其中文化市场综合执法大队参照公务员管理3名，文化产业开发研究所事业编3名），实有事业人员30人（其中文化市场综合执法大队13人、文化产业开发研究所17人），文化市场综合执法大队超编的10人为近几年招考安置的大学生毕业生，文化产业开发研究所超编的14人为宁县秦剧团改制安置人员；退休32人，退职人员1人，遗属供养5人。较2017年事业人员调离一人，调入一人，人员总体无变化。

四、 国有资产占用使用情况

2018年我局资产共计3,705,880.89元（其中固定资产：2,876,008.89元，上年结转流动资产：829,872.00元）。固定资产都能充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。较2017年固定资产减少353，799.00元，减少原因：一是公务用车改革时单位公车调拨给机关事务管理局，二是刺绣报春图屏风调拨给长庆桥工业园区。

五、 政府采购情况

无

六、 专项转移支付项目申报情况

无

七、预算绩效情况

2018年预算能保证机关的基本运行。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年，预算收入4,035,117.00元，其中：财政拨款收入4,035,117.00元。占100%。预算支出4,035,117.00元，其中：财政拨款支出4,035,117.00元。占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

1、按功能分类科目：财政拨款收入4,035,117.00元（其中：行政运行2,356,095.00元，文物保护10,000.00元，文化产业发展专项支出20,000.00元，未归口管理的行政单位离退1,649,022.00 元）。财政拨款支出4,035,117.00元（其中：其中：行政运行2,356,095.00元，文物保护10,000.00元，文化产业发展专项支出20,000.00元，未归口管理的行政单位离退1,649,022.00 元）。

2、按经济分类科目：财政拨款支出4,035,117.00元（其中：工资福利支出2,261,532.00 元，商品与服务支出124,563.00 元，对个人和家庭补助支出1,649,022.00 元）。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入为4,035,117.00元。较2017年增加128，593.00元。增加部分包括在职人员的正常增资及退休人员的基本养老金调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，我局机关运行经费为：82,000.00元（其中：办公费12,000.00 元，印刷费8,000.00 元，水费1,500.00 元，电费5,000.00 邮电费10,400.00 元，差旅费17,000.00元，维修（护）费2,000.00元， 租赁费2,000.00 元，劳务费10,100.00元， 其他交通费用14,000.00 元，）。与上年相比无增减变化。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2018年的“三公”经费预算为0.00元,较2017年无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。