宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

主要职能是负责城乡居民基本医疗方案的制定、专项资金的统筹和管理、确定定点医疗机构、报表的运转、统计等工作。

二、机构设置

宁县新型农村合作医疗管理局成立于2006年9月，正科级事业单位，参照公务员法管理，隶属于卫生局管理。2017年12月11日根据宁编委发[2017]33号文件精神，加挂城乡居民健康保障局牌子。

三、人员情况

编制13名，参照公务员编制10名，事业管理3名；现有人员26名，其中：参照公务管理10名，事业管理16名。

四、国有资产占用使用情况

本年度年初，我单位固定资产67.1630万元：车辆16.5万元，其他固定资产50.663万元。

五、政府采购情况

按照政府采购要求进行采购。

六、专项转移支付项目申报情况

无专项级转移支付业务。

七、预算绩效情况

无绩效预算。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年度我单位共计预算经费1037.3106万元，支出1037.3106万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

一般公共预算拨款1037.3106万元，其中：人员经费110.7750元，公用经费支出34.5356万元，对个人和家庭补助支出892万元

三、预算收支增减变化情况说明

预算收支较上年增加，成立健康保障局，撤销原医保办，人员经费和业务经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

工资福利支出110.7750万元，基本工资60.15万元、津贴补贴50.6250元；商品服务支出29.2056万元，其中：办公费12.95万元、水费0.68万元、邮电费2.58万元、差旅费3.46万元、工会会费1.1078万元、福利费1.1078万元、会议费2.14万元、劳务费3.3万元、其他交通费1.88万元；其他资本性支出-办公设备购置费5.33万元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本年度“三公”经费为0元。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、预算公开内容

附件:宁县新型农村合作医疗管理局2018年部门预算公开表.xls.