宁县人民政府

宁县公证处2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

办理各类民事和经济公证事务，提供公证法律咨询。

二、机构设置及增减变化原因

宁县公证处为事业单位，隶属于宁县司法局，机构较2017年无增减变动。

三、人员情况及增减变化原因

编制人数5人，其中：主任2名，职员3名；退休干部1名，遗属供养1名。实有5人无增减变动情况。

四、国有资产占用使用情况

宁县公证处2018年初国有资产合计156448.3元，其中固定资产156448.3元。（通用设备数量：32个，家具用具数量：37个）固定资产较上年度增加39328.3元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同

七、预算绩效情况

本单位无绩效预算，与上年预算相同。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算335600元，其中：一般公共预算财政拨款收入335600元。本单位2018年部门支出预算335600元，其中：公共安全支出282788元;社会保障和就业支出52812元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入335600元，较2017年部门预算收入333400元（其中：人员经费327400元，公用经费6000元）增加2200元，增加原因是人员工资增加，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

(三)2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费329526元，其中：基本工资158124元，津贴补贴118590元，对个人和家庭的补助52812元。

公用经费6100元，其中：办公费0元，印刷费0元，水费0元，电费0元，邮电费0元，差旅费0元，会议费0元，培训费0元，公务接待费0元，劳务费0元，工会经费2800元，福利费3300元，其他交通费0元，其他商品服务支出0元，办公设备购置费0元。

与上年相比，主要是基本工资等有所增长，工会经费和福利费也随之有所增长。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款335600元。其中：人员经费拨款329500元，公务费6100元。

2.2018年部门预算支出335600元。其中：公共安全-司法-律师公证管理支出282788元（按实际科目填写）；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的事业单位离退休52812元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）276714元，其中：基本工资158124元，津贴补贴118590元。

2.对个人和家庭的补助52812元，其中：退休费49572元，生活补助3240元。

3.商品和服务支出（公用经费）6100元，其中：工会经费2800元，福利费3300元。

三、“三公”经费预算说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

行政运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县公证处			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	335,600.00	一.本年支出
经费拨款	335,600.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出	282,788.00
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	52,812.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	335,600.00	支 出 总 计	335,600.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县公证处				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全	282788	282788
	06		司法	282788	282788
		06	律师公证管理	282788	282788
208			社会保障和就业支出	52812	52812
	05		行政事业单位离退休	52812	52812
		02	事业单位离退休	52812	52812
			合 计	335,600.00	335,600.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：	宁县公证处				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	276,714.00	276,714.00
	01	基本工资	158,124.00	158,124.00
	02	津贴补贴	118,590.00	118,590.00
302		商品和服务支出	6,100.00		6,100.00
	28	工会经费	2,800.00		2,800.00
	29	福利费	3,300.00		3,300.00
303		对个人和家庭的补助	52,812.00	52,812.00
	02	退休费	49,572.00	49,572.00
	05	生活补助	3,240.00	3,240.00
		合 计	335,626.00	329526	6100

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：	宁县公证处									单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：		宁县公证处				单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县公证处			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	335,600.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	335,600.00	二、公共安全支出	282,788.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	52,812.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	335,600.00	支出总计	335,600.00

表7
部门收入总表
单位名称：		公证处								单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
204			公共安全	282,724.00	282,724.00	282,724.00
	06		司法	282,724.00	282,724.00	282,724.00
		06	律师公证管理	282,724.00	282,724.00	282,724.00
208			社会保障和就业支出	50,724.00	50,724.00	50,724.00
	05		行政事业单位离退休	50,724.00	50,724.00	50,724.00
		02	事业单位离退休	50,724.00	50,724.00	50,724.00
			合计	335,600.00	335,600.00	335,600.00

表7
部门收入总表
单位名称：		公证处								单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
204			公共安全	282,724.00	282,724.00	282,724.00
	06		司法	282,724.00	282,724.00	282,724.00
		06	律师公证管理	282,724.00	282,724.00	282,724.00
208			社会保障和就业支出	50,724.00	50,724.00	50,724.00
	05		行政事业单位离退休	50,724.00	50,724.00	50,724.00
		02	事业单位离退休	50,724.00	50,724.00	50,724.00
			合计	335,600.00	335,600.00	335,600.00

表8
部门支出总表
单位名称：		宁县公证处				单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		335,600.00	335,600.00
204			公共安全	282788	282788
	06		司法	282788	282788
		06	律师公证管理	282788	282788
208			社会保障和就业支出	52812	52812
	05		行政事业单位离退休	52812	52812
		02	事业单位离退休	52812	52812