宁县人民政府

宁县科协2018年度预算公开情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、宁县科协主要职能

（一）科协的社团管理职责。农村研究会、科普协会，自然科学学术性和科普性社团受科协的业务指导。

（二）科协对科技工作者的维权职责。科协是广大科技工作者的合法权益的维护者。

（三）科协的被委托的行政职责。科协受国家机关或有关组织的委托，对科学技术和社会经济发展规重大建设项目等，进行科学论证和提供决策咨询，提出意见和建议；接受有关部门委托，组织科技工作者参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和自然灾害简单、技术标准制定等。

（四）科协组织学术交流的职责。开展学术活动与交流，提高学术水平，推进学科发展；促进学术团体以及科技工作者的友好往来。

（五）科协的科普职责。传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法；利用科技设施开展经常性的科普活动；开展城区科普活动；建立健全并巩固农村科普网络；组织科技工作者建立农村科技示范区等。

二、机构设置

宁县科协是全额拨款事业参公单位，隶属于中共宁县县委宣传部。现有在职职工8人。

三、人员情况及增减变化原因

科协现有事业编制6名。实有在职人数8人，其中参公人员4人，工勤人员1人，事业人员3人；退休5人，遗属供养1人.较上年无变化。

四、国有资产占用使用情况

科协2018年初国有资产合计441159元，其中固定资产441159元（车辆价值343329元；其他固定资产价值97830元），固定资产较上年无变化。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算，与上年预算相同。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划，与上年预算相同。

七、预算绩效情况

本单位无绩效预算，与上年预算相同。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算805839元，其中：一般公共预算财政拨款收入805839元。本单位2018年部门支出预算805839元，其中;一般公共服务支出527367元;社会保障和就业支出278472元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入805839元，较2017年部门预算收入791500元（其中：人员经费713900元，公用经费77600元）增加14339元，其中：人员经费增加14194元，公用经费增加200元。增加原因是2018年初较上年人员工资增加，工会经费和福利费同时增加，公用经费相应增加。

（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费728094元，其中：基本工资255948元，津贴补贴193674元，退休费275232元，生活补助3240元。

公用经费77745元，其中：办公费56000元，印刷费5000元，电费2000，邮电费2000，工会经费4496元，福利费7249元，公务用车运行维护费1000元。

与上年相比，主要是公务用车运行维护费有所下降。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款805839元。其中：经费拨款805839元。

2.2018年部门预算支出805839元。其中：科学技术支出—科学技术普及—机构运行527367元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休278472元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）449622元，其中：基本工资255948元，津贴补贴193674元。

2.商品和服务支出（公用经费）77745元，其中：办公费56000元，印刷费5000元，电费2000，邮电费2000，工会经费4496元，福利费7249元，公务用车运行维护费1000元。

3.对个人和家庭的补助278472元，其中：退休费275232元，生活补助3240元。

与上年相比，主要是公务用车运行维护费有所下降。

三、“三公”经费预算说明

窗体顶端

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

窗体底端

因为公车改革后车辆保有量为1辆，较上年数量减少一辆。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：科协			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	805,839.00	一.本年支出	805839.00
经费拨款	805,839.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出	527,367.00
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	278,472.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	805,839.00	支 出 总 计	805,839.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		科协				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
206			科学技术支出	527367.00	527367.00
	07		科学技术普及	527367.00	527367.00
		01	机构运行	527367.00	527367.00
208			社会保障和就业支出	278472.00	278472.00
	05		行政事业单位离退休	278472.00	278472.00
		02	事业单位离退休	278472.00	278472.00
			合 计	805,839.00	805,839.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：	科协				单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	449622.00	449622.00
	01	基本工资	255948.00	255948.00
	02	津贴补贴	193674.00	193674.00
302		商品和服务支出	77745.00		77745.00
	01	办公费	56000.00		56000.00
	02	印刷费	5000.00		5000.00
	06	电费	2000.00		2000.00
	07	邮电费	2000.00		2000.00
	28	工会经费	4496.00		4496.00
	29	福利 费	7249.00		7249.00
	31	公务用车运行维护费	1000.00		1000.00
303		对个人和家庭的补助	278472.00	278472.00
	02	退休费	275232.00	275232.00
	05	生活补助	3240.00	3240.00
		合 计	805839.00	728094.00	77745.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：	科协									单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：	科协					单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：科协			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	805,839.00	一、一般公共服务支出	805,839.00
经费拨款	805,839.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出	527,367.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	278,472.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	805,839.00	支出总计	805,839.00

表7
部门收入总表
单位名称：		科协								单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
206			科学技术支出	527367.00	527367.00	527367.00
	07		科学技术普及	527367.00	527367.00	527367.00
		01	机构运行	527367.00	527367.00	527367.00
208			社会保障和就业支出	278472.00	278472.00	278472.00
	05		行政事业单位离退休	278472.00	278472.00	278472.00
		02	事业单位离退休	278472.00	278472.00	278472.00
			合计	805,839.00	805,839.00	805,839.00

表7
部门收入总表
单位名称：		科协								单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
206			科学技术支出	527367.00	527367.00	527367.00
	07		科学技术普及	527367.00	527367.00	527367.00
		01	机构运行	527367.00	527367.00	527367.00
208			社会保障和就业支出	278472.00	278472.00	278472.00
	05		行政事业单位离退休	278472.00	278472.00	278472.00
		02	事业单位离退休	278472.00	278472.00	278472.00
			合计	805,839.00	805,839.00	805,839.00

表8
部门支出总表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项