宁县人民政府

宁县早胜镇财政所2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

2、负责强农惠农资金“一卡式”发放、会计核算等工作;

3、负责乡镇财政专项资金的管理;

4、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

6、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

我单位属事业编制单位，机构较2017年无增减变动。单位为独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。

三、人员情况

核定编制9人，实有人数10人，其中：事业在职职工4人；事业工勤4人；退休人员1人；临时人员1人。

四、国有资产占用使用情况

国有资产总额287689元，其中：通用设备27件，价值88073元；家具、用具、装具135件，价值57907元；土地、房屋及构筑面积2988.6平方米价值141709元。资产全部正在使用，无闲置浪费现象。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报

七、预算绩效情况

本单位无绩效预算

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2018年总收入602389元，其中：一般公共预算财政拨款收入602389元。2018年总支出602389元，其中：一般公共服务支出556790元，社会保障和就业支出45599元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2018年总收入602389元，其中：事业运行556790元，事业单位离退休45599元，2018年总支出602389元，其中：事业运行556790元，事业单位退休45599元。

工资福利支出487914；其中：基本工资260604元；津贴补贴227310元。

商品和服务支出68876元，其中：办公费58818元；工会经费4801元；福利费5257元。

对个人和家庭的补助45599元；其中：退休费45599元。

三、预算收支增减变化情况说明

无

四、机关运行经费安排情况说明

除工会费、福利费，其他预算经费全部列支为办公费。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：早胜镇财政所			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	602,389.00	一.本年支出	602389.00
经费拨款	602,389.00	(一)一般公共服务支出	556,790.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	45,599.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	602389.00	支 出 总 计	602389.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		早胜镇财政所				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	556790.00	556790.00
	06		财政事务	556790.00	556790.00
		50	事业运行	556790.00	556790.00
208			社会保障和就业支出	45599.00	45599.00
	05		行政事业单位离退休	45599.00	45599.00
		02	事业单位离退休	45599.00	45599.00
			合 计	602,389.00	602,389.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：早胜镇财政所					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	487,914.00	487914.00
	01	基本工资	260,604.00	260604.00
	02	津贴补贴	227,310.00	227310.00
302		商品和服务支出	68,876.00	0.00	68876.00
	01	办公费	58,818.00		58818.00
	28	工会经费	4,801.00		4801.00
	29	福利费	5,257.00		5257.00
303		对个人和家庭的补助	45,599.00	45,599.00
	02	退休费	45,599.00	45,599.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		合 计	602,389.00	533,513.00	68,876.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：早胜镇财政所										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
无

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：早胜镇财政所						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：早胜镇财政所			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	602,389.00	一、一般公共服务支出	556,790.00
经费拨款	602,389.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	45,599.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	602389.00	支出总计	602389.00

表7
部门收入总表
单位名称：早胜镇财政所										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	556790.00	556790.00	556790.00
	06		财政事务	556790.00	556790.00	556790.00
		50	事业运行	556790.00	556790.00	556790.00
208			社会保障和就业支出	45599.00	45599.00	45599.00
	05		行政事业单位离退休	45599.00	45599.00	45599.00
		02	事业单位离退休	45599.00	45599.00	45599.00
			合计	602,389.00	602,389.00	602,389.00

表8
部门支出总表
单位名称：						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		602,389.00	602,389.00
201			一般公共服务支出	556790.00	556790.00
	06		财政事务	556790.00	556790.00
		99	其他财政事务支出	556790.00	556790.00
208			社会保障和就业支出	45599.00	45599.00
	05		行政事业单位离退休	45599.00	45599.00
		02	事业单位离退休	45599.00	45599.00