| 索引号： | zfb-2018-1-23-00260 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁财政所2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算
（二）负责村级“一事一议”财政奖补工作;
（三）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
（四）负责乡镇财政专项资金的管理;
（五）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
(六)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
(七)认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。
三、人员情况
我单位核定事业编制6人，实有人员14人。人员较2017年增加2人。
四、国有资产占用使用情况
我单位年初固定资产为101506.88元。其中通用设备78678元，家具用具22828.88元。2017年初固定资产120415元，2018年较上年增加1850元，资产处置20758.12元。
五、政府采购情况
本单位政府采购为0，较上年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位未申报专项转移支付项目
七、预算绩效情况
我单位2018年预算全部为基本支出，保障单位人员工资足额发放和单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度收到财政拨款81.78万元。其中人员经费76.03万元，公用经费5.75万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
按功能科目分类：一般公共服务支出76.35万元，社会保障和就业支出5.43万元；按经济科目分类：工资福利支出70.60万元，商品服务支出5.75万元。社会保障和就业5.43万元。较上年增加11.06万元，原因是增加2人。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收支70.72万元，2018年预算收支81.78万元，较上年增加11.06万元。
三、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费44582、福利费6700、工会会费6157。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本年度我单位无三公经费预算，2018年预算0万元，较上年无增减变化。
四、政府性基金预算说明
本年度我单位无政府性基金预算，2018年预算0万元，较上年无增减变化。
五、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
817,716.00 |
一.本年支出 |
817,716.00 |
经费拨款 |
817,716.00 |
(一)一般公共服务支出 |
763,430.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
54,286.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
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(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
817,716.00 |
支 出 总 计 |
817,716.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
763,430.00 |
763,430.00 |
|||
06 |
财政事务 |
763,430.00 |
763,430.00 |
|||
50 |
事业运行 |
763,430.00 |
763,430.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
54,286.00 |
54,286.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
54,286.00 |
54,286.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
54,286.00 |
54,286.00 |
|||
合 计 |
817,716.00 |
817,716.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
54,286.00 |
54,286.00 |
||
02 |
退休费 |
54,286.00 |
54,286.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
705,991.00 |
705,991.00 |
||
01 |
基本工资 |
362,592.00 |
362,592.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
343,399.00 |
343,399.00 |
||
302 |
商品服务支出 |
57,439.00 |
57,439.00 |
||
01 |
办公费 |
44,582.00 |
44,582.00 |
||
28 |
工会经费 |
6,157.00 |
6,157.00 |
||
29 |
福利费 |
6,700.00 |
6,700.00 |
||
合 计 |
817,716.00 |
760,277.00 |
57,439.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本单位2017年一般公共预算三公经费为0元，2018年一般公共预算三公经费0元，较上年无增减变化。 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
817,716.00 |
一、一般公共服务支出 |
763,430.00 |
经费拨款 |
817,716.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
54,286.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
817,716.00 |
支出总计 |
817,716.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
763430.00 |
763430.00 |
763430.00 |
|||||||
06 |
财政事务 |
763430.00 |
763430.00 |
763430.00 |
|||||||
50 |
事业运行 |
763430.00 |
763430.00 |
763430.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
54286.00 |
54286.00 |
54286.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
54286.00 |
54286.00 |
54286.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
54286.00 |
54286.00 |
54286.00 |
|||||||
合计 |
817,716.00 |
817,716.00 |
817,716.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：新宁财政所 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
763430.00 |
763430.00 |
|||
06 |
财政事务 |
763430.00 |
763430.00 |
|||
50 |
事业运行 |
763430.00 |
763430.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
54286.00 |
54286.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
54286.00 |
54286.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
54286.00 |
54286.00 |
|||
合计 |
817,716.00 |
817,716.00 |
||||
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