| 索引号： | zfb-2018-1-23-00265 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-23 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城关社区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
(一)宣传宪法、法律、法规和国家的政策，维护居民的合法权益，教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；
(二)办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业；
(三)调解民间纠纷；
(四)协助维护社会治安；
(五)协助人民政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作；
(六)向人民政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议。
二、机构设置
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数1个。机构较2017年比较无增减变动。
三、人员情况
我单位核定事业编制3人，实有人员8人。人员较2017年比较无增减变动。
四、国有资产占用使用情况
我单位年初固定资产为76321 元。其中通用设备8580，专用设备5600，电子产品及通信设备33589，家具用具及其他28552。较上年无增减变化。
五、政府采购情况
本单位政府采购为0，较上年无变化。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位未申报专项转移支付项目
七、预算绩效情况
我单位2018年预算全部为基本支出，保障单位人员工资足额发放和单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入43.95万元，其中人员经费33.87万元，公用经费10.08万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
按功能科目分类：城乡社区支出43.95万元，按经济科目分类：工资福利支出33.87万元，商品服务支出10.08万元，较上年无增减变化。
三、预算收支增减变化情况说明
2017年预算收支43.95万元，2018年预算收支43.95万元，较上年无增减变化。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障本单位正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费36000、印刷费18000、差旅费800、福利费3387、工会会费3387、日常维修费4000、水电费3100、取暖费30000、邮电费1400、其他交通费700。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本年度我单位无三公经费预算，2018年预算0万元，较上年无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本年度我单位无政府性基金预算，2018年预算0万元，较上年无增减变化。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
439,510.00 |
一.本年支出 |
439,510.00 |
经费拨款 |
439,510.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
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(九)城乡社区支出 |
439,510.00 |
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(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
439,510.00 |
支 出 总 计 |
439,510.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
439,510.00 |
439,510.00 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
439,510.00 |
439,510.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
439,510.00 |
439,510.00 |
|||
合 计 |
439,510.00 |
439,510.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
338,736.00 |
338,736.00 |
||
01 |
基本工资 |
180,348.00 |
180,348.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
158,388.00 |
158,388.00 |
||
302 |
商品服务支出 |
100,774.00 |
100,774.00 |
||
01 |
办公费 |
36,000.00 |
36,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
||
05 |
水费 |
1,500.00 |
1,500.00 |
||
06 |
电费 |
1,600.00 |
1,600.00 |
||
08 |
取暖费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
1,400.00 |
1,400.00 |
||
28 |
工会经费 |
3,387.00 |
3,387.00 |
||
29 |
福利费 |
3,387.00 |
3,387.00 |
||
11 |
差旅费 |
800.00 |
800.00 |
||
13 |
维修费 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||
39 |
其他交通费 |
700.00 |
700.00 |
||
合 计 |
439,510.00 |
338,736.00 |
100,774.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本单位2017年一般公共预算三公经费为0元，2018年一般公共预算三公经费0元，较上年无增减变化。 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
439,510.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
439,510.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
439,510.00 |
||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
439,510.00 |
支出总计 |
439,510.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
439510 |
439510 |
439510 |
|||||||
01 |
城乡社区管理事务 |
439510 |
439510 |
439510 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
439510 |
439510 |
439510 |
|||||||
合计 |
439,510.00 |
439,510.00 |
439,510.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：城关社区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
439,510.00 |
439,510.00 |
|||
01 |
城乡社区管理事务 |
439,510.00 |
439,510.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
439,510.00 |
439,510.00 |
|||
合计 |
439,510.00 |
439,510.00 |
||||
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