宁县人民政府

宁县早胜学区2018年部门预算公开

信息情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能：

（1）研究拟定教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）实施小学及学前教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内小学及幼儿教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置：

宁县早胜学区是全额财政拨款事业单位。

三、人员情况：

宁县早胜学区2018年年初实有事业编制127人，退休91人，遗属供养37人。现有教职员工193人。

四、国有资产占用使用情况：

本单位2018年年初固定资产数为10031997.00元，其中通用设备869763.00元，图书、档案83740.00元，家具、用具、装具及动植物627880.00元，专用设备173840.00元，土地、房屋及构筑物8276774.00元。

五、政府采购情况：

本单位未做政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况：

本单位无专项转移支付项目申报

七、预算绩效情况：

本单位未做绩效预算

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（1）收入情况：2018年一般公共预算财政拨款收入15985911.00元。

（2）支出情况：预算支出15985911.00元，其中：教育支出10947885.00元，社会保障和就业支出5038026.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（1）收入情况：2018年一般公共预算财政拨款收入15985911.00元。

（2）本年支出：预算支出15985911.00元，其中：教育支出10947885.00元，社会保障和就业支出5038026.00元。

三、“三公”经费预算说明

本单位无“三公”经费预算。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

宁县早胜学区

2018.1.15

表1
财政拨款收支总表
单位名称：早胜学区			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	15,985,911.00	一.本年支出	15,985,911.00
经费拨款	15,985,911.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	10,947,885.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	5,038,026.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	15,985,911.00	支 出 总 计	15,985,911.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：早胜学区						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育支出	10947885	10947885
	02		普通教育	10947885	10947885
		02	小学教育	10947885	10947885
208			社会保障和就业支出	5038026	5038026
	05		行政事业单位离退休	5038026	5038026
		02	事业单位离退休	5038026	5038026
			合 计	15,985,911.00	15,985,911.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：早胜学区					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	10649058	10649058
	01	基本工资	6121116	6121116
	02	津贴补贴	4527942	4527942
302		商品和服务支出	298827		298827
	01	办公费	28000		28000
	05	水费	1000		1000
	06	电费	2300		2300
	07	邮电费	1184		1184
	08	取暖费	4000		4000
	11	差旅费	1000		1000
	26	劳务费	1000		1000
	28	工会经费	105736		105736
	29	福利费	154607		154607
303		对个人和家庭的补助	5038026	5038026
	02	退休费	4899078	4899078
	03	退职费	38988	38988
	05	生活补助	99960	99960
		合 计	15,985,911.00	15,687,084.00	298,827.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：早胜学区										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
三公经费增减变化原因等说明信息
我单位无“三公”经费预算。

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：早胜学区						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：早胜学区			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	15,985,911.00	一、一般公共服务支出
经费拨款	15,985,911.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	10,947,885.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	5,038,026.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	15,985,911.00	支出总计	15,985,911.00

表7
部门收入总表
单位名称：早胜学区									单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育支出	10947885	10947885	10947885
	02		普通教育	10947885	10947885	10947885
		02	小学教育	10947885	10947885	10947885
208			社会保障和就业支出	5038026	5038026	5038026
	05		行政事业单位离退休	5038026	5038026	5038026
		02	事业单位离退休	5038026	5038026	5038026
			合计	15985911	15985911	15985911

表8
部门支出总表
单位名称：早胜学区						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	总计	15,985,911.00	15,985,911.00
205			教育支出	10947885	10947885
	02		普通教育	10947885	10947885
		02	小学教育	10947885	10947885
208			社会保障和就业支出	5038026	5038026
	05		行政事业单位离退休	5038026	5038026
		02	事业单位离退休	5038026	5038026