| 索引号： | zfb-2018-1-25-00269 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县果业局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能。负责制定全县果业生产规划、考察论证；果业生产技术的推广、新技术、新品种引进；承担全县果业生产的产前、产中、产后信息引导，贮存销售及果业技术指导、培训等。
二、机构设置。隶属于县林业局，属全额财政拨款一级预算正科级事业单位，事业编制17人，独立编制机构数1个。
三、人员情况。单位事业编制17人，年初实有人员21人,其中:在职职工19人，退休1人,临时工1人。
四、国有资产占用使用情况。年初固定资产80910元，通用设备13台，家具类29件。无出租出借，能满足单位培训及日常业务顺利开展。
五、政府采购情况。本年无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况。本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况。2018年部门预算共1662215元，在职职工19人，退休人员1人，临时工1人，首先保证了人员工资支出，其次，公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长，确保单位正常运行。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年部门预算安排基本支出1662215元，其中：人员经费1114482元，公用经费59633元，业务经费488100元，比2017年预算基本支出减少51061元，减少3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
1、人员支出2018年预算安排1114482元。其中:
⑴工资福利支出1070364.00元
①基本工资597852.00元
②津贴补贴472512.00元
⑵对个人和家庭的补助44118元
退休费44118元
2、公用经费2018年预算安排
商品和服务支出547733元，包含办公费38000元、工会经费10596元、福利费11037元、培训费388100元、劳务费100000元。
三、预算收支增减变化情况说明
原因为2018年预算安排支出比2017年预算安排支出少51061元，2017年在职职工死亡1人.
四、机关运行经费安排情况说明
2018年预算安排机关运行经费59633元，（包含工会会费10596元，福利费11037元）支出比2017年预算安排机关运行经费62616元支出少2983元，2017年在职职工死亡1人，2018年预算人员减少1人。
五、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算安排为零
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县果业局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
1,662,215.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
1,662,215.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
44,118.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
1,618,097.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
1,662,215.00 |
支 出 总 计 |
1,662,215.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县果业局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44118 |
44118 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
44118 |
44118 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
44118 |
44118 |
|||
213 |
农林水支出 |
1618097 |
1618097 |
|||
02 |
林业 |
1618097 |
1618097 |
|||
01 |
行政运行 |
59633 |
59633 |
|||
办公费 |
9000 |
9000 |
||||
印刷费 |
9000 |
9000 |
||||
邮电费 |
5000 |
5000 |
||||
差旅费 |
15000 |
15000 |
||||
工会会费 |
10596 |
10596 |
||||
福利费 |
11037 |
11037 |
||||
02 |
一般行政管理事务 |
488100 |
488100 |
|||
培训费 |
100000 |
100000 |
||||
劳务费 |
388100 |
388100 |
||||
04 |
林业事业机构 |
1070364 |
1070364 |
|||
基本工资 |
597852 |
597852 |
||||
津贴补贴 |
472512 |
472512 |
||||
合 计 |
1662215 |
1662215 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
宁县果业局 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
44118 |
44118 |
||
02 |
退休费 |
44118 |
44118 |
||
302 |
商品和服务支出 |
547733 |
547733 |
||
01 |
办公费 |
9000 |
9000 |
||
02 |
印刷费 |
9000 |
9000 |
||
07 |
邮电费 |
5000 |
5000 |
||
11 |
差旅费 |
15000 |
15000 |
||
28 |
工会会费 |
10596 |
10596 |
||
29 |
福利费 |
11037 |
11037 |
||
劳务费 |
388100 |
388100 |
|||
培训费 |
100000 |
100000 |
|||
301 |
工资和福利支出 |
1070364 |
1070364 |
||
01 |
基本工资 |
597852 |
597852 |
||
02 |
津贴补贴 |
472512 |
472512 |
||
合 计 |
1662215 |
1114482 |
547733 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县果业局 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年未预算三公经费，三公经费无增减变化 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县果业局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
款 |
类 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县果业局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
1,662,215.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
1,662,215.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
44,118.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
1,618,097.00 |
||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
1,662,215.00 |
支出总计 |
1,662,215.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县果业局 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
款 |
类 |
项 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44118 |
44118 |
44118 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
44118 |
44118 |
44118 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
44118 |
44118 |
44118 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
1618097 |
1618097 |
1618097 |
|||||||
02 |
林业 |
1618097 |
1618097 |
1618097 |
|||||||
01 |
行政运行 |
59633 |
59633 |
59633 |
|||||||
办公费 |
9000 |
9000 |
9000 |
||||||||
印刷费 |
9000 |
9000 |
9000 |
||||||||
邮电费 |
5000 |
5000 |
5000 |
||||||||
差旅费 |
15000 |
15000 |
15000 |
||||||||
工会会费 |
10596 |
10596 |
10596 |
||||||||
福利费 |
11037 |
11037 |
11037 |
||||||||
02 |
一般行政管理事务 |
488100 |
488100 |
488100 |
|||||||
培训费 |
100000 |
100000 |
100000 |
||||||||
劳务费 |
388100 |
388100 |
388100 |
||||||||
04 |
林业事业机构 |
1070364 |
1070364 |
1070364 |
|||||||
基本工资 |
597852 |
597852 |
597852 |
||||||||
津贴补贴 |
472512 |
472512 |
472512 |
||||||||
合 计 |
1662215 |
1662215 |
1662215 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县果业局 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
44118 |
44118 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
44118 |
44118 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
44118 |
44118 |
|||
213 |
农林水支出 |
1618097 |
1618097 |
|||
02 |
林业 |
1618097 |
1618097 |
|||
01 |
行政运行 |
59633 |
59633 |
|||
办公费 |
9000 |
9000 |
||||
印刷费 |
9000 |
9000 |
||||
邮电费 |
5000 |
5000 |
||||
差旅费 |
15000 |
15000 |
||||
工会会费 |
10596 |
10596 |
||||
福利费 |
11037 |
11037 |
||||
02 |
一般行政管理事务 |
488100 |
488100 |
|||
培训费 |
100000 |
100000 |
||||
劳务费 |
388100 |
388100 |
||||
04 |
林业事业机构 |
1070364 |
1070364 |
|||
基本工资 |
597852 |
597852 |
||||
津贴补贴 |
472512 |
472512 |
||||
合 计 |
1662215 |
1662215 |
||||
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