宁县人民政府

宁县良平初级中学2018年部门预算公开信息情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

(1)研究拟定初中教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(2)研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

(3)管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

(4)管理学校教育经费,执行财务管理制度。

(5)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

本单位为事业单位,机构数1个,机构较上年无变化。

三、人员情况

本单位现有事业编制59名,实有教职工及其他人员共88名,其中:事业人员68名,退休职工16名,计划内临时工1名,遗属供养3名。较上年无变化。

四、国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位占有国有资产3110549.00元,其中土地价值1.00元,房屋及构筑物234900.00元,通用设备1239369.6元,专用设备170311.00元,图书、档案34527.5元,家具、用具及装具431439.8元。

五、政府采购情况

本单位本年度部门预算未安排政府采购

六、专项转移支付项目申报情况

本单位未申报专项转移支付项目。

七、预算绩效情况

本单位本年度预算支出主要用于运转保障。 财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、工会会费和福利费等日常公用经费支出。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位本年度预算总收入5215359.00元,预算总支出5215359.00元。收支相抵,无结转。预算支出中,基本支出5215359.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

(一)按功能科目分类

2018年预算支出5215359.00元,其中:教育支出4290117.00元,社会保障和就业支出925442.00元。预算支出中,基本支出5215359.00元

(二)按经济科目分类

2018年良平初级中学财政拨款收入为5215359.00元,支出为5215359.00元,其主要为:

1、工资福利支出4180422.00元,其中基本工资为2315568.00元,津贴补贴1864854.00元。

2、商品和服务支出109695.00元,其中:办公费11910.00元,差旅费5316.00元,工会会费为:41696.00元, 福利费为50773.00元。

3、对个人和家庭的补助支出925242.00元,其中退休费907722.00元,生活补助17520.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年总预算金额5174794.00元,2018年总预算金额5215359.00元,预算收入较上年增加了40565.00元,较上年增长了0.78%,原因为人员工资较上年增加,公用经费、工会经费、福利费相对应增加。

四、机关运行经费安排情况说明

安排公用经费109695.00元,其中:办公费11910.00元,差旅费5316.00元,工会会费为:41696.00福利费为50773.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位无“三公”经费预算。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

九、预算公开内容

2018年度部门收支决算公开表(见附件)。