宁县人民政府

宁县五中2018年部门预算公开信息

情况说明

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

实施初中学历教育，促进基础教育发展。负责初中学历教育等工作。研究制定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。管理学校教育经费，执行财务管理制度。组织实施学生的思想政治教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育，做好学校安全工作。

二、机构设置

宁县五中为事业单位，设政工室、教导处、政教处、团委、总务处等业务处室，负责实施各自工作职责。机构设置与2017年相比无变化。

三、人员情况

宁县五中现2018年共有教职工160人，其中在职职工116人，与2017年相比，调出1人，退休2人，调入1人。退休教师33人，与2017年相比，增加2人，死亡1人。遗属供养人员7人，与2017年相比无变化，计划内临时工4人，与2017年相比无变化。

四、国有资产占用使用情况

国有资产价值共计11207333.36元，因2017年处置国有资产，与2017年相比，减少360060.00元，新增63058.96元。其中：房屋建筑物6366608.00元。通用设备2507842.00元，2017年新增40050.00元，又因国有资产处置减少305295.00元，专用设备538911.00元，与2017年相比减少12300.00元。图书档案405069.96元，与2017年相比新增9441.96元，家具用具装具2017年新增13567.00元，又因国有资产处置减少42465.00元。通用设备8580.00元，与2017年相比无变化。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购项目

六、专项转移支付项目申报情况

无。

七、预算绩效情况
　　 1、单位运转保障。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等相关工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、厉行节约、节能降耗。严格控制水、电费用支出，比上年支出减少10%。
3、财务管理情况。财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

全年预算收入9888184.00元，与2017年相比，增加2089.00元。其中：财政拨款收入9888184.00元。全年预算支出9888184.00元，其中：教育支出7841476.00元，社会保障与就业支出2046708.00元，比上年增加154338.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

全年预算财政拨款收入9888184.00元，比上年增加2089.00元。预算财政拨款支出9888184.00元，其中：按功能分类为：教育支出7841476.00元，社会保障与就业支出2046708.00元，比上年增加154338.00元。按经济分类为：工资福利支出7649940.00元，商品和服务支出188002.00元，对个人和家庭补助支出2050242.00元，比上年增加155602.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

本单位2018年预算收入与2017年相比增加2089.00元。其中：财政拨款收入9888184.00元。全年预算支出9888184.00元，其中：教育支出7841476.00元，社会保障与就业支出2046708.00元，比上年增加154338.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

为保障本单位2018年运行，安排办公费5000.00元，办公用房水费5000.00元，办公用房电费5705.00元，工会经费76067.00元，福利费96230.00元，共计188002.00元

五、“三公”经费预算说明

2018年我单位无出国（境）团组活动，支出为0。无公务用车，支出为0。无公务接待，支出为0。“三公”经费预算为0万元。与2017年相比无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

2018年1月18日