| 索引号： | zfb-2018-1-24-00275 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛镇康宁社区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）服务职责组织社区居民开展便民利民的社区服务和为社区特殊群体提供福利性服务，开展以劳动就业保障为重点的社会事务性服务，为社区弱势群体提供保障救助服务。
（二）管理职责在有关部门的指导下组织社区居民进行自治管理，搞好社会保障、卫生、计生、治安、文化等各项管理，完成社区居民代表大会和社区议事委员会确定的目标任务。
（三）教育职责组织引导社区居民开展法制教育、公德教育和科学文化知识教育，组织社区居民开展健康有益的文化娱乐和体育活动，形成具有本社区特点的文化氛围。增强社区居民的归属感和凝聚力，提高社区文明的文明创建水平。
（四）监督职责对政府有关部门和其它社区特色组织履行其职责。
二、机构设置
我单位是全额拨款事业单位，隶属和盛镇人民政府，属于三级及以下单位，执事业单位会计制度。我单位核定编制2人，事业编制2人。
三、人员情况
我单位核定编制2人，事业编制2人。2017年年末实有在职职工5人，无退休人员。超编人员为最近几年分配人员，属于在岗不在编。2018年实有人数5人，较上年无变动。
四、国有资产占用使用情况
我单位现有资产价值总额123389元，其中：固定资产为123389元，无形资产0元，流动资产0元，与账面数相符。
五、政府采购情况
我单位本年度无政府采购项目。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位本年度无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位本年度预算收入334886元；本年度预算支出334886元 。
二、财政拨款收支预算情况说明
本单位本年度一般公共预算财政拨款收入为334886元，其中：一般公共服务支出334886元。一般公共预算财政拨款支出334886元（人员经费254790元，公用经费80096元）；工资福利支出254790元，其中基本工资支出127728元，津贴补贴支出127062；商品和服务支出80096元，其中办公费支出70000元，电费支出5000元，福利费支出2548元，工会会费2548元。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2017年度一般公共服务支出368162.13元，本年度单位预算一般公共财政拨款收支334886元，较上年度减少0.9%。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位无机关运行经费。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位无“三公”经费支出。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 334,886.00 | 一.本年支出 | 334,886.00 |
经费拨款 | 334,886.00 | (一)一般公共服务支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | |||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | 334,886.00 | ||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 334,886.00 | 支 出 总 计 | 334,886.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 334,886.00 | 334,886.00 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 334,886.00 | 334,886.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 334,886.00 | 334,886.00 | |||
合 计 | 334,886.00 | 334,886.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
工资福利支出 | 254790 | 254790 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 127728 | 127728 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 127062 | 127062 | |
商品和服务支出 | 80096 | 80096 | |||
302 | 01 | 办公费 | 70000 | 70000 | |
302 | 06 | 电费 | 5000 | 5000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 2548 | 2548 | |
302 | 29 | 福利费 | 2548 | 2548 | |
合 计 | 334,886.00 | 254790 | 80096 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
本单位一般公共预算“三公”经费支出2017年0元，2018年0元，较上年无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 334,886.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 334,886.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | ||
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | 334,886.00 | ||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 334,886.00 | 支出总计 | 334,886.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 334886.00 | 334886.00 | 334886.00 | |||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 334886.00 | 334886.00 | 334886.00 | |||||||
02 | 一般行政管理事务 | 334886.00 | 334886.00 | 334886.00 | |||||||
合计 | 334886.00 | 334886.00 | 334886.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：和盛镇康宁社区 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 334,886.00 | 334,886.00 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 334,886.00 | 334,886.00 | |||
02 | 一般行政管理事务 | 334,886.00 | 334,886.00 | |||
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