宁县人民政府

宁县第二中学2018年度预算公开情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

1.在党和政府的坚强领导下，贯彻执行党的教育方针，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。

2.秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。

3.在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费住宿费的收缴工作，高中生学习和管理工作，承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。

4.在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意的教育。

二、机构设置

宁县第二中学为全额拨款事业单位，学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。机构较2017年无增减变动。

三、人员情况及增减变化原因

宁县二中事业编制205人，在职人数215人。其中事业在职实有人数209人，工勤在职实有人数6人。离退休人数54人，其中退休41人，退职供养13人。计划内临时工3人。在校学生数2976人。较上年人员在职人员减少7人，其中调出3人，辞职1人，退休3人。

四、国有资产占用使用情况

2018年初国有资产合计73014572.23元，其中固定资产68583153.63元（房屋价值43914782.56元；车辆价值176400元；其他固定资产价值24491971.07元），固定资产较上年减少1,093,186.99元，主要是本期增加固定资产39150元，资产清查其他固定资产处置后减少1132336.99元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。切实保障单位重点教育教学业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

（一）2018年部门预算收支情况

本单位2018年部门收入预算16703300.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入16703300.00元。本单位2018年部门支出预算16703300.00元，其中;一般公共服务支出16703300.00元;教育支出14129492.00元；社会保障和就业支出2573808.00元。

（二）较2017年部门预算增减变化情况

2018年部门预算收入16703300.00元，较2017年部门预算收入16,874,303.00元（其中：人员经费16497408.00元，公用经费376895.00元）减少171003.00元，其中：人员经费减少183908.00元，公用经费增加12905.00元。减少原因是2018年初较上年在职人员减少7人，其中调出3人，辞职1人，退休3人，人员经费预算额减少；人员工资减少，工会经费和福利费同时减少，学生人数较上年增加，公用经费有所增加。

（三）2018年部门预算安排机关运行经费情况

人员经费16313500.00元，其中：基本工资8384364.00元，津贴补贴5355328.00元，退休费2518956.00元，退职费15492.00元。生活补助39360.00元。

公用经费389800.00元，其中：办公费25584.00元，水费10000.00元，电费20000.00元，维修（护）费20000.00元，助学金14880.00元，工会经费137073.00元，福利费162263.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款16703300.00元。其中：经费拨款16703300.00元。

2.2018年部门预算支出16703300.00元。其中：一般公共服务支出—教育支出14129492.00元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2573808.00元。

（二）按经济分类科目说明（按实际科目填写）

1.工资福利支出（人员经费）13739692.00元，其中：基本工资8384364.00元，津贴补贴5355328.00元。

2.商品和服务支出（公用经费）374920.00元，其中：办公费25584.00元，水费10000.00元，电费20000.00元，维修（护）费20000.00元，工会经费137073.00元，福利费162263.00元。

3.其他资本性支出0元。

4.对个人和家庭的补助2588688.00元，其中：退休费2518956.00元，退职费15492.00元，生活补助39360.00元。助学金14880.00元，

三、“三公”经费预算说明

2018年我单位“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用无预算，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车购置费无预算，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化，因为公务车辆保有量为1辆，较上年数量无变化，预算费用也无变化。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算，较上年无变化。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出，较上年无变化。

六、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县第二中学

2018年1月24日

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县第二中学			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	16,703,300.00	一.本年支出	16,703,300.00
经费拨款	16,703,300.00	(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出	14,129,492.00
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	2,573,808.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
本年收入合计	16,703,300.00	本年支出合计	16,703,300.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：宁县第二中学						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
205			教育	14,129,492.00	14,129,492.00
	02		普通教育	14,129,492.00	14,129,492.00
		04	高中教育	14,129,492.00	14,129,492.00
208			社会保障和就业支出	2,573,808.00	2,573,808.00
	05		行政事业单位离退休	2,573,808.00	2,573,808.00
		02	事业单位离退休	2,573,808.00	2,573,808.00
			合 计	16,703,300.00	16,703,300.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县第二中学					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	13,739,692.00	13,739,692.00
	01	基本工资	8,384,364.00	8,384,364.00
	02	津贴补贴	5,355,328.00	5,355,328.00
302		商品和服务支出	374,920.00		374,920.00
	01	办公费	25,584.00		25,584.00
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	20,000.00		20,000.00
	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
	28	工会经费	137,073.00		137,073.00
	29	福利费	162,263.00		162,263.00
303		对个人和家庭的补助	2,588,688.00	2,573,808.00	14,880.00
	02	退休费	2,518,956.00	2,518,956.00
	03	退职（役）费	15,492.00	15,492.00
	05	生活补助	39,360.00	39,360.00
	08	助学金	14,880.00		14,880.00
合 计			16,703,300.00	16,313,500.00	389,800.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出情况表
单位名称：宁县第二中学										单位：元
2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00						0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
2018年本单位无“三公”预算支出，与2017年相比较无变化。

表5
政府性基金预算支出情况表
单位名称：宁县第二中学						单位：元
功能分类科目				政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合 计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县第二中学			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	16,703,300.00	一、一般公共服务支出
经费拨款		二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	14,129,492.00
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	2,573,808.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	16,703,300.00	支出总计	16,703,300.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县第二中学										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
205			教育	14,129,492.00	14,129,492.00	14,129,492.00
	02		普通教育	14,129,492.00	14,129,492.00	14,129,492.00
		04	高中教育	14,129,492.00	14,129,492.00	14,129,492.00
208			社会保障和就业支出	2,573,808.00	2,573,808.00	2,573,808.00
	05		行政事业单位离退休	2,573,808.00	2,573,808.00	2,573,808.00
		02	事业单位离退休	2,573,808.00	2,573,808.00	2,573,808.00
合 计				16,703,300.00	16,703,300.00	16,703,300.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县第二中学						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育	14,129,492.00	14,129,492.00
	02		普通教育	14,129,492.00	14,129,492.00
		04	高中教育	14,129,492.00	14,129,492.00
208			社会保障和就业支出	2,573,808.00	2,573,808.00
	05		行政事业单位离退休	2,573,808.00	2,573,808.00
		02	事业单位离退休	2,573,808.00	2,573,808.00
合计				16,703,300.00	16,703,300.00