| 索引号： | zfb-2018-1-26-00277 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县畜牧兽医局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
宁县畜牧兽医局是县政府主管的事业单位，主要管理全县畜禽动物防疫、检疫、行政执法、疫情监测、食品安全等项工作。
二、机构设置
宁县畜牧兽医局下辖3个县级站所（畜牧草业渔业管理站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所），21个乡镇畜牧兽医工作站。
三、人员情况
全系统共有事业编制123名，实有人员156人，其中固定职工128人，临时工1人，退休人员25人，遗属供养2人。
四、国有资产占用使用情况
2018年固定资产为 9237544.41 元，主要为省市配发的防疫检疫设备及物资。
五、政府采购情况
本单位未预算政府采购资金。
六、专项转移支付项目申报情况
本部门无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位共有固定职工128人，临时工1人。2018年预算经费8724950元，首先保证了人员工资支出，其次保证了单位正常运转。公用经费、三公经费预算坚持勤俭办事、推动厉行节约的原则，做到零增长。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
全年预算财政拨款收入8724950元，预算支出8724950元（其中：社会保障和就业支出1375992元，农林水支出7348958元）。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年预算农林水事务支出7348958元，其中农业支出7348958元（事业运行支出7348958元）；预算社会保障和就业支出1375992元，其中行政事业单位离退休支出1375992元（事业单位离退休支出1375992元）。
预算工资福利支出7067532元，其中基本工资3524256元，津贴补贴3543276元；预算商品和服务支出281426元，其中：1办公费126600元，2工会经费70568元，3福利费84258元；预算对个人和家庭补助支出1375992元，其中：1退休费1369032元，2生活补助6960元。
三、政府收支增减变化情况说明
2017年预算9820925元，2018年预算8724950元，两者相比减少1095975元，降幅5%。主要是乡镇畜牧兽医工作人员及村级动物防疫人员补助1593200元未纳入财政经费统发预算范围，该经费由财政部门单独预算。
四、机关运行经费安排情况说明
全年预算机关运行经费281426元，其中办公费126600元（县级办公费71000元，按县上经费供给管理办法规定人均1000元核定；乡站办公费55600元，由县委发【2007】12号文件核定）；工会经费70568元，福利费84258元，均按县上经费供给管理办法有关规定核定。
五、“三公”经费预算说明
本单位“三公经费”未预算。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
农林水事务支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出指单位人员工资支出，商品和服务支出指单位正常运转，完成日常工作而发生的公用支出。
对个人和家庭的补助科目中的“生活补助”，指用于遗属供养人员费用支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
8,724,950.00 |
一.本年支出 |
8724950 |
经费拨款 |
8,724,950.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
1,375,992.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
7,348,958.00 |
||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
8,724,950.00 |
支 出 总 计 |
8,724,950.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
213 |
农林水支出 |
7348958 |
7348958 |
|||
01 |
农业 |
7348958 |
7348958 |
|||
04 |
事业运行 |
7348958 |
7348958 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1375992 |
1375992 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1375992 |
1375992 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1375992 |
1375992 |
|||
合 计 |
8,724,950.00 |
8,724,950.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
7067532 |
7067532 |
||
01 |
基本工资 |
3524256 |
3524256 |
||
02 |
津贴补贴 |
3543276 |
3543276 |
||
302 |
商品和服务支出 |
281426 |
281426 |
||
01 |
办公费 |
126600 |
126600 |
||
28 |
工会经费 |
70568 |
70568 |
||
29 |
福利费 |
84258 |
84258 |
||
303 |
对个人和家庭补助 |
1375992 |
1375992 |
||
01 |
离休费 |
||||
02 |
退休费 |
1369032 |
1369032 |
||
03 |
退职费 |
||||
05 |
生活补助 |
6960 |
6960 |
||
合 计 |
8,724,950.00 |
8443524 |
281426 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
||||||||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
2018年我单位“三公”经费未单独预算，无增减变化。 |
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政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 | 款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
8,724,950.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
8,724,950.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
1,375,992.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
7,348,958.00 |
||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
8,724,950.00 |
支出总计 |
8,724,950.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
| 类 | 款 |
项 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
7348958 |
7348958 |
7348958 |
|||||||
01 |
农业 |
7348958 |
7348958 |
7348958 |
|||||||
04 |
事业运行 |
7348958 |
7348958 |
7348958 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
1375992 |
1375992 |
1375992 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
1375992 |
1375992 |
1375992 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
1375992 |
1375992 |
1375992 |
|||||||
合计 |
8,724,950.00 |
8,724,950.00 |
8,724,950.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县畜牧兽医局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
213 |
农林水支出 |
7,348,958.00 |
7,348,958.00 |
|||
01 |
农业 |
7,348,958.00 |
7,348,958.00 |
|||
04 |
事业运行 |
7,348,958.00 |
7,348,958.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
1,375,992.00 |
1,375,992.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
1,375,992.00 |
1,375,992.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
1,375,992.00 |
1,375,992.00 |
|||
| 合计 | 8,724,950.00 | 8,724,950.00 | ||||
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