| 索引号： | zfb-2018-1-24-00279 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县春荣镇人民政府2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（一）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
（二）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
（三）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。
（四）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（五）普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。
（六）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
二、机构设置
春荣镇人民政府属行政单位，下设社会事务服务中心、文化服务中心、计划生育服务中心、农业服务中心、动植物疫病防控和农产品质量监管服务中心、农经财政服务中心、水利工作站。
三、人员情况
春荣镇政府现有行政编制27名，机关工勤事业编制2名，事业编制46名。实有行政人员19人，临时招聘人员2人，长期计划内招聘1人，事业人员67人，退休人员18人，遗嘱供养人员21人。
四、国有资产占用使用情况
固定资产总值4337240元，其中：土地、房屋及构建物3145313元；专用设备16200元；家具用具价值246032元；通用设备929695元。
五、政府采购情况
今年预采购环卫设备、制作广告牌、办公设备及家具，预计共花费180000元。其中：采购环卫设备预计花费80000元，采购制作广告牌预计花费50000元，采购办公设备及家具预计花费50000元。
六、专项转移支付项目申报情况
我单位今年无专项转移支付申报项目。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度预算一般公共财政拨款收入7131647元。一般公共服务支出6065597元，社会保障和就业支出1066050元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款收入7131647元，其中：一般公共服务支出6065597元，社会保障和就业支出106605元。一般公共预算财政拨款支出7131647元，其中:基本支出7131647元，包括人员经费5810592元，公用经费1321055元。年末结转和结余为零。
三、预算收支增减变化情况说明
本单位2017年度一般预算拨款收入7036569元，支出7036569元，其中：一般公共服务支出6041979元，社会保障和就业支出994590元。2018年度一般公共预算财政拨款收入7131647元，其中：一般公共服务支出6065597元，社会保障和就业支出1066050元。相比较2018年度比2017年度一般预算拨款收支增加95087元，增加原因为2017年度人员工资福利支出存在政策性增资。
四、机关运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算公用经费财政拨款收入1321055元，其中办公费152000元，印刷费87000元，水费3000元，电费8000元，差旅费60000元，维修费170000元，劳务费210000元，工会经费47227元，福利费56828元，其他商品和服务支出527000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年“三公经费”预算支出为50000元。其中：
（一）春荣镇政府2018年度组织出国（境）团组活动费支出0万元。
（二）春荣镇政府2018年度公务用车购置及运行费支出0万元。
（三）春荣镇政府2018年度预算支出公务接待费50000元。
2017年三公经费预算支出为50000元，其中公务接待费50000元。2018年较2017年无变化。
六、政府性基金预算说明
无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：春荣镇人民政府 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 7,131,647.00 | 一.本年支出 | 7,131,647.00 |
经费拨款 | 7,131,647.00 | (一)一般公共服务支出 | 6,065,597.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 1,066,050.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 7,131,647.00 | 支 出 总 计 | 7,131,647.00 |
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：春荣镇人民政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关事务 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||
01 | 行政运行 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||
合 计 | 7,131,647.00 | 7,131,647.00 | ||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：春荣镇人民政府 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4744542.00 | 4744542.00 | ||
01 | 基本工资 | 2389392.00 | 2389392.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 2355150.00 | 2355150.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1321055.00 | 1321055.00 | ||
01 | 办公费 | 152000.00 | 152000.00 | ||
02 | 印刷费 | 87000.00 | 87000.00 | ||
05 | 水费 | 3000.00 | 3000.00 | ||
06 | 电费 | 8000.00 | 8000.00 | ||
11 | 差旅费 | 60000.00 | 60000.00 | ||
13 | 维修费 | 170000.00 | 170000.00 | ||
26 | 劳务费 | 210000.00 | 210000.00 | ||
28 | 工会经费 | 47227.00 | 47227.00 | ||
29 | 福利费 | 56828.00 | 56828.00 | ||
99 | 其他商品和服务支出 | 527000.00 | 527000.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1066050.00 | 1066050.00 | ||
02 | 退休费 | 960090.00 | 960090.00 | ||
03 | 退职费 | 9360.00 | 9360.00 | ||
05 | 生活补助 | 96600.00 | 96600.00 | ||
合 计 | 7,131,647.00 | 5810592.00 | 1321055.00 | ||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：春荣镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2017年度一般公共预算“三公”经费支出中因公出境为0元，公务用车购置及运行费为0元，公务接待费为50000元。 2018年度一般公共预算“三公”经费支出中因公出境为0元，公务用车购置及运行费为0元，公务接待费为50000元。 2018年度一般公共预算“三公”经费支出较2017年度一般公共预算“三公”经费支出无变化。 | |||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称： | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
款 | 类 | 项 | ||||
合计 | ||||||
部门收支总表 | |||
单位名称：春荣镇政府 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 7,131,647.00 | 一、一般公共服务支出 | 6,065,597.00 |
经费拨款 | 7,131,647.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 1,066,050.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 7,131,647.00 | 支出总计 | 7,131,647.00 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：春荣镇政府 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
款 | 类 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||||||
03 | 政府办公厅及相关事务 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||||||
合计 | 7,131,647.00 | 7,131,647.00 | 7,131,647.00 | ||||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：春荣镇政府 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
款 | 类 | 项 | 7,131,647.00 | 7,131,647.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||
03 | 政府办公厅及相关事务 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||
01 | 行政运行 | 6,065,597.00 | 6,065,597.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,066,050.00 | 1,066,050.00 | |||
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