| 索引号： | zfb-2018-1-24-00284 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县供销合作社联合社2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
（1）认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；
（2）对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能
（3）负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；
（4）参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；
（5）承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；
（6）指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；
（7）要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；
（8）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的事业参公单位，设3个职能股，分别为：人事秘书股、支柱产业股和财务审计股,机构较2017年无增减变化。
三、人员情况
宁县供销合作社联合社编制10人，实有参公8人。
四、国有资产占用使用情况
2018年初固定资产为755190.00元，其中土地、房屋351240.00元，汽车280000.00元，其他固定资产123950.00元,因购置了办公设备，固定资产较上年增加了28430.00元。
五、政府采购情况
本单位预算无政府采购项目。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位2018年无专项转移支付项目申报。
七、预算绩效情况
本单位2018年预算800872.00元，其中：人员经费772452.00元，公用经费28420.00元，确保了本单位的正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
（1）、收入情况：2018年一般公共预算财政拨款总收入800872.00元，其中财政拨款收入800872.00元。
（2）、支出情况：2018年预算总支出800872.00元，其中商业服务等支出550264.00元，社会保障和就业支出250608.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入800872.00元，预算总支出800872.00元，其中基本支出800872.00元。按功能分类：其中基本支出商业服务等支出550264.00元，社会保障和就业支出250608.00元。按经济分类：其中工资福利支出521844.00元，商品和服务支出28420.00元，对个人和家庭的补助250608.00元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入800872.00元，预算总支出800872.00元，其中：人员经费772452.00元，公用经费28420.00元，因房屋租赁费24000.00元被取消，加之人员调入，所以2018年预算较上年增加了56118.00元。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年公用经费28420.00元，因人员调入，较上年增加了3402.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
2018年，我单位“三公经费”预算0万元,其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付，2017年也没有单独预算拨付,无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
800,872.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
800,872.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
250,608.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
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(十一)交通运输支出 |
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(十二)资源勘探电力信息等支出 |
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(十三)商业服务业等支出 |
550,264.00 |
||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
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(十六)住房保障支出 |
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(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
800,872.00 |
支 出 总 计 |
800,872.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
216 |
商业服务等支出 |
550264.00 |
550264.00 |
|||
02 |
商品流通支出 |
550264.00 |
550264.00 |
|||
01 |
行政运行 |
550264.00 |
550264.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
250608.00 |
250608.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
|||
02 |
行政事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
|||
合 计 |
800,872.00 |
800,872.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
521844.00 |
521844.00 |
||
01 |
基本工资 |
318276.00 |
318276.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
203568.00 |
203568.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
28420.00 |
28420.00 |
||
01 |
办公费 |
16000.00 |
16000.00 |
||
28 |
工费经费 |
5111.00 |
5111.00 |
||
29 |
福利费 |
7309.00 |
7309.00 |
||
303 |
事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
||
02 |
退休费 |
219864.00 |
219864.00 |
||
03 |
退职费 |
14904.00 |
14904.00 |
||
05 |
生活补助 |
15840.00 |
15840.00 |
||
合 计 |
800872.00 |
772452.00 |
28420.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
无增减变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
800,872.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
800,872.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
250,608.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
550,264.00 |
||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
800,872.00 |
支出总计 |
800,872.00 |
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
216 |
商业服务等支出 |
550264.00 |
550264.00 |
|||
02 |
商品流通支出 |
550264.00 |
550264.00 |
|||
01 |
行政运行 |
550264.00 |
550264.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
250608.00 |
250608.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
|||
02 |
行政事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
|||
合 计 |
800872.00 |
800872.00 |
||||
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县供销合作社联合社 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
216 |
商业服务等支出 |
550264.00 |
550264.00 |
550264.00 |
|||||||
02 |
商品流通支出 |
550264.00 |
550264.00 |
550264.00 |
|||||||
01 |
行政运行 |
550264.00 |
550264.00 |
550264.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
250608.00 |
250608.00 |
250608.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
250608.00 |
|||||||
02 |
行政事业单位离退休 |
250608.00 |
250608.00 |
250608.00 |
|||||||
合计 |
800872.00 |
800872.00 |
800872.00 |
||||||||
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