| 索引号： | zfb-2018-1-24-00286 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县开发区中学2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、实施高中教育、义务教育，促进基础教育发展。
3、研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着中学教育、小学教育教学工作的职能。
4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、机构设置
宁县开发区中学为全额拨款事业单位，机构较2017年无增减变动。
三、人员情况
学校现有事业编制51人，实有教职工94人，其中：事业专技人员92人、工勤人员2人；退休职工7人，遗属供养1人。人员较上年无变化。
四、国有资产占用使用情况
2018年国有资产总值2878638.16元。其中：房屋建筑1183951.96元，通用设备795105元，专用设备94561元，图书档案187907.2元，家具用具装具616043元，文物和陈列品1070元。国有资产较上年减少103748.04元。原因是2018年购置74826.96元，清产核资盘盈资产价值97600元；清产核资盘亏报损、报废资产价值276174元。
五、政府采购情况
单位本年无政府预算采购
六、专项转移支付项目申报情况
单位本年预算无专项转移支付申报项目
七、预算绩效情况
单位2018年预算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
单位本年度一般公共预算财政拨款收入6172046元。支出6172046元，其中教育支出5778458元，社会保障和就业支出393588元。
二、财政拨款收支预算情况说明
本年一般公共预算拨款6172046元，其中经费拨款6172046元。本年支出预算6172046元。
（一）按功能科目分类
1、高中教育支出5778458元
2、事业单位离退休393588元
（二）按经济分类科目分类
1、基本工资3116244元
2、津贴补贴2528292元
3、办公费2000元
4、水费 2000元
5、电费 2000元
6、邮电费2000元
7、取暖费4421元
8、差旅费2000元
9、工会经费56241元
10、福利费60142元
11、助学金3118元
12、退休费390108元
13、生活补助3480元
三、预算收支增减变化情况说明
单位本年预算财政拨款收入较上年增加29468元，其中教育支出增加13172元、社会保障和就业支出增加16296元。主要是在职及离退休人员工资增长了。
四、机关运行经费安排情况说明
为保障单位正常运转，本年单位运行经费安排支出共计133922元，其中:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费各安排支出2000元，取暖费安排4421元，工会经费安排56241元，福利费安排60142元，助学金安排3118元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本年单位三公经费?±预算安排为零，较上年无变化。其中：
1、未安排出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。2、未安排购置公务用车，购车支出为零。
3、未安排公务接待费。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
6,172,046.00 |
一.本年支出 |
6,172,046.00 |
经费拨款 |
6,172,046.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
5,778,458.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
393,588.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
6,172,046.00 |
支 出 总 计 |
6,172,046.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育 |
5778458 |
5778458 |
|||
02 |
普通教育 |
5778458 |
5778458 |
|||
04 |
高中教育 |
5778458 |
5778458 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
393588 |
393588 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
393588 |
393588 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
393588 |
393588 |
|||
合 计 |
6,172,046.00 |
6,172,046.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
01 |
基本工资 |
3116244 |
3116244 |
|
02 |
津贴补贴 |
2528292 |
2528292 |
||
302 |
01 |
办公费 |
2000 |
2000 |
|
05 |
水费 |
2000 |
2000 |
||
06 |
电费 |
2000 |
2000 |
||
07 |
邮电费 |
2000 |
2000 |
||
08 |
取暖费 |
4421 |
4421 |
||
11 |
差旅费 |
2000 |
2000 |
||
28 |
工会经费 |
56241 |
56241 |
||
29 |
福利费 |
60142 |
60142 |
||
303 |
02 |
退休费 |
390108 |
390108 |
|
05 |
生活补助 |
3480 |
3480 |
||
08 |
助学金 |
3118 |
3118 |
||
合 计 |
6,172,046.00 |
6,038,124.00 |
133,922.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
||||||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
6,172,046.00 |
一、一般公共服务支出 |
6,172,046.00 |
经费拨款 |
6,172,046.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
5,778,458.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
393,588.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
6,172,046.00 |
支出总计 |
6,172,046.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育 |
5778458 |
5778458 |
5778458 |
|||||||
02 |
普通教育 |
5778458 |
5778458 |
5778458 |
|||||||
04 |
高中教育 |
5778458 |
5778458 |
5778458 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
393588 |
393588 |
393588 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
393588 |
393588 |
393588 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
393588 |
393588 |
393588 |
|||||||
合计 |
6,172,046.00 |
6,172,046.00 |
6,172,046.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县开发区中学 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育 |
5,778,458.00 |
5,778,458.00 |
|||
02 |
普通教育 |
5,778,458.00 |
5,778,458.00 |
|||
04 |
高中教育 |
5,778,458.00 |
5,778,458.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
393,588.00 |
393,588.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
393,588.00 |
393,588.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
393,588.00 |
393,588.00 |
|||
合计 |
6,172,046.00 |
6,172,046.00 |
||||
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