| 索引号： | zfb-2018-1-24-00287 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克学区2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
2.负责全镇基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育、学前教育工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
3.负责推进全镇基础教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导各小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。
4.指导全镇各小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
5.负责全镇基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。
6.负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。
7.承办上级教育部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县盘克学区是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，现有独立编制机构数1个。本单位下辖9所六年制小学、10所五年制小学、3所教学点、1所公办独立幼儿园、3所民办幼儿园。
三、人员情况
本单位现有事业编制202名；在职职工275名，其中事业专技人数270人、在职工勤2人、三支一扶3人；离退休人数125人，其中公办退休91人，民办退休4人、遗属供养30人；其他临时人员57人，其中临时代课教师55人、临时工2人。
四、国有资产占用使用情况
我单位2018年度总资产7744412.43元，其中：固定资产6722428.70元。固定资产较2017年7578945.50元减少856516.80元，减少原因为当年固定产清查核销。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划。
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。切实保障本单位教育教学工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年度本单位部门预算收入22085005.00元。其中：教育收入16698872.00元，普通教育收入16698872.00元，小学教育收入16698872.00元；社会保障和就业收入5386133.00元，行政事业单位离退休收入5386133.00元，事业单位离退休收入5386133.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明。
1、2018年度本单位部门预算收入22085005.00元。其中：一般公共预算拨款-经费拨款22085005.00元。
2、2018年度本单位部门预算支出22085005.00元。教育支出-普通教育-小学教育16698872.00元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出5386133.00元。
（二）按经济分类科目说明。
工资福利支出16268790.00元（基本工资：8773944.00元、津贴补贴:7494846.00元）；商品和服务支出430082.00元（办公费：19658.00元、差旅费：20000.00元、培训费2000.00元、工会经费：160298.00元、福利费：213126.00元）；对个人和家庭补助支出5386133.00元（退休费5282813.00元，生活补助103320.00元）。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年度本单位部门预算收入22085005.00元。与2017年相比增加6660元，增加0.3%。增加原因为工资晋升增加。
2018年度本单位部门预算支出22085005.00元，与2017年相比增加6660元，增加0.3%。增加原因为工资晋升增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年度本单位机关运行经费安排如下：本单位2018年度部门预算商品和服务支出共计430082.00元。其中办公费：19658.00元、差旅费：20000.00元、培训费2000.00元、工会经费：160298.00元、福利费：213126.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
22,085,005.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
22,085,005.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
16,698,872.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
5,386,133.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
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(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
22,085,005.00 |
支 出 总 计 |
22,085,005.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||
02 |
普通教育 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||
02 |
小学教育 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||
合 计 |
22085005.00 |
22085005.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
16268790.00 |
16268790.00 |
||
01 |
基本工资 |
8773944.00 |
8773944.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
7494846.00 |
7494846.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
430082.00 |
430082.00 |
||
01 |
办公费 |
24658.00 |
24658.00 |
||
11 |
差旅费 |
20000.00 |
20000.00 |
||
16 |
培训费 |
2000.00 |
2000.00 |
||
28 |
工会经费 |
160298.00 |
160298.00 |
||
29 |
福利费 |
213126.00 |
213126.00 |
||
39 |
其他交通费用 |
10000.00 |
10000.00 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
5386133.00 |
5386133.00 |
||
02 |
退休费 |
5282813.00 |
5282813.00 |
||
05 |
生活补助 |
103320.00 |
103320.00 |
||
合 计 |
22085005.00 |
21654923.00 |
430082.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
本单位当年无“三公”经费预算，与2017年相比无变化。 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
22,085,005.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
22,085,005.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
16,698,872.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
5,386,133.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
22,085,005.00 |
支出总计 |
22,085,005.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
16698872.00 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
16698872.00 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
16698872.00 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业 |
5386133.00 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
5386133.00 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
5386133.00 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||||||
合计 |
22085005.00 |
22085005.00 |
22085005.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县盘克学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||
02 |
普通教育 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||
02 |
小学教育 |
16698872.00 |
16698872.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
5386133.00 |
5386133.00 |
|||
合计 |
22,085,005.00 |
22,085,005.00 |
||||
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