| 索引号： | zfb-2018-1-24-00288 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新宁学区2018年部门预算公开信息
宁县新宁学区2018年部门预算公开信息
情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
新宁学区是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，负责各小学教育工作。
二、机构设置
新宁学区为事业编制单位，机构较2017年无增减变动。为独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。
三、人员情况
2017年核定编制87人，2018年核定编制91人，编制数增加4人，编办调整编制；2017年供养人员共216人，2018年供养人员共216人，无增减变化。其中：2017年事业在职职工120人，2018年事业在职职工119人，减少1人，病故；2017年退休53人，2018年退休57人，增加4人；2017年供养人员20人，2018年17人，减少3人；代课教师22人，临时工1人无增减变化。
四、国有资产占用使用情况
我单位2017年固定资产总价值3679070.85元，2018年固定资产新增71142.74元，核减366035.00元，现总价值3384178.59元，其中:土地房屋构建物2720601.91元；构筑物42514.00元；通用设备434345.63元；专用设备56337.00元；家具、用具416692.31元；通用设备软件8580.00元。所有资产均在使用，无闲置及浪费资产的现象。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目
七、预算绩效情况
本单位2018年严格按照《预算法》执行预算，按照节俭原则，实现均衡化支出，同时按照教师绩效管理办法进行绩效考评兑现，调动职工的工作积极性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年总收入10800278.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入10800278.00元。总支出10800278.00元，其中：教育支出7,806,929.00元；社会保障和就业支出2,993,349.00元。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1、2018年一般公共预算拨款10800278.00元，其中：经费拨款10800278.00元。
2、2018年部门预算支出10800278.00元，其中：教育支出-普通教育-小学教育预算支出7,806,929.00元；社会保障及就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休预算支出2,993,349.00元。
（二）按经济分类科目说明
1、工资福利支出7591296.00元，其中：基本工资4346592.00元，津贴补助3244704.00元。
2、商品和服务支出215633.00元，其中：办公费10000.00元，水费5000.00，电费6,000.00，邮电费1200.00，差旅费7520.00,培训费5000.00元，劳务费1,000.00元，工会经费75330.00元，职工福利104,583.00元。
3、对个人和家庭的补助支出2993349.00元，其中：退休费2937309.00元，生活补助56040元。
三、预算收支增减变化情况说明
1、2018年预算收入10800278.00元，较2017年预算收入10744926元增加55352元，增长率0.5%，预算增加主要是人员工资增加55352元。
2、2018年预算支出10800278.00元，较2017年预算支出10744926元增加55352元，增长率0.5%，预算增加主要是人员工资增加55352元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关经费安排支出：商品和服务支出215633.00元，其中：办公费10000.00元，水费5000.00，电费6,000.00，邮电费1200.00，差旅费7520.00,培训费5000.00元，劳务费1,000.00元，工会经费75330.00元，职工福利104,583.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
10,800,278.00 |
一.本年支出 |
|
经费拨款 |
10,800,278.00 |
(一)一般公共服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
7,806,929.00 |
|
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
2,993,349.00 |
||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
10,800,278.00 |
支 出 总 计 |
10,800,278.00 |
表2 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||
02 |
普通教育 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||
02 |
小学教育 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2993349.00 |
2993349.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2993349.00 |
2993349.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2993349.00 |
2993349.00 |
|||
合 计 |
10,800,278.00 |
10,800,278.00 |
||||
表3 |
|||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
7591296.00 |
7591296.00 |
||
01 |
基本工资 |
4346592.00 |
4346592.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
3244704.00 |
3244704.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
215633.00 |
215633.00 |
||
01 |
办公费 |
10000.00 |
10000.00 |
||
05 |
水费 |
5000.00 |
5000.00 |
||
06 |
电费 |
6000.00 |
6000.00 |
||
07 |
邮电费 |
1200.00 |
1200.00 |
||
11 |
差旅费 |
7520.00 |
7520.00 |
||
16 |
培训费 |
5000.00 |
5000.00 |
||
26 |
劳务费 |
1000.00 |
1000.00 |
||
28 |
工会经费 |
75330.00 |
75330.00 |
||
29 |
福利费 |
104583.00 |
104583.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
2993349.00 |
2993349.00 |
||
02 |
退休费 |
2,937,309.00 |
2937309.00 |
||
05 |
生活补助 |
56040.00 |
56040.00 |
||
合计 |
10800278.00 |
10584645.00 |
215633.00 |
||
表4 |
|||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
(详细说明) |
|||||||||||
表5 |
||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
表6 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
10,800,278.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
10,800,278.00 |
二、公共安全支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
7,806,929.00 |
|
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
2,993,349.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
10,800,278.00 |
支出总计 |
10,800,278.00 |
表7 |
|||||||||||
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
教育支出 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||||||
02 |
普通教育 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||||||
02 |
小学教育 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,993,349.00 |
2,993,349.00 |
2993349.00 |
|||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,993,349.00 |
2,993,349.00 |
2993349.00 |
|||||||
02 |
事业单位离退休 |
2,993,349.00 |
2,993,349.00 |
2993349.00 |
|||||||
合计 |
10,800,278.00 |
10,800,278.00 |
10,800,278.00 |
||||||||
表8 |
||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：新宁学区 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
教育支出 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||
02 |
普通教育 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||
02 |
小学教育 |
7,806,929.00 |
7,806,929.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,993,349.00 |
2993349.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
2,993,349.00 |
2993349.00 |
|||
02 |
事业单位离退休 |
2,993,349.00 |
2993349.00 |
|||
合计 |
10,800,278.00 |
10,800,278.00 |
||||
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