| 索引号： | zfb-2018-1-24-00291 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县总工会2018年部门预算公开
第一部分 其他预算公开信息
一、部门职能
1、领导全县各级工会组织，依照法律和章程履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，开展工运理论的调查研究，贯彻执行上级工会的决议。
2、指导基层工会改革和建设，负责工会干部培训。关心职工生活，及时向县委和政府反映职工意愿和要求，全心全意为职工群众服务。
3、参与协调劳动关系，调解社会矛盾，推进企业改革。组织职工开展劳动竞赛和经济技术创新活动。做好劳模评选、推荐、上报和管理。参与劳动安全、劳动保护的监督监察。
4、负责工会经费收解、管理和对基层工会经费的催缴、审计工作。全面做好女职工、统计、信息等基础性工作，加强“四有”职工队伍建设。
5、负责困难职工救助、信访接待、法律援助、技能培训、职业介绍、政策咨询。
6、承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。
二、机构设置
宁县总工会内设办公室、帮扶中心。
三、人员情况
宁县总工会实有行政编制5个，事业编制2个，在职 职工9名，其中：主席1名，副主席1 名，正科级干部2名，主任科员 1名，副主任科员1名，科员1名；工人2名。
四、国有资产占用使用情况
固定资产归属宁县总工会所有，1辆公务用车已转交机关事务管理局使用，办公用房租给东城社区使用，我县总工会原使用的办公桌椅、沙发、空调、活动器材等原72054.4元的资产全部折价处置给东城社区使用，总折价5万元县财政局已一次性拨付。
五、政府采购情况
本单位无采购情况
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报情况
七、预算绩效情况
本单位2018年预算人员经费569040.00元，公用经费379382.00元，保证了机关事务正常运行。
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2018年，预算收入948422.00元，其中：财政拨款948422.00元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2018年，预算支出948422.00元， 按支出功能分类：一般公共服务支出948422.00元，占100%，按支出经济分类：工资福利支出569040.00元，占60%，商品和服务支出379382.00元，占40%。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算较2017年预算增加248422.00元，2017年预算人员经费498700.00元，2018年预算人员经费569040.00元，2017年预算公用经费10000.00元，2018年预算公用经费379382.00元，2018年预算支出较2017年支出增加248422.00元。
四、机关运行经费安排情况说明
本年机关运行经费共379382.00元。商品和服务支出379382.00元，其中办公费368000.00元(上解工会经费310000.00)，工会经费5691.00元，福利费5691.00元。与2017年相比增加358000.00元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
工会经费实行独立核算，一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费相关支出。县总工会财政预算中的“三公经费”为0，与2017年县总工会财政预算相比，无增减变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
维权支出：核算工会对困难职工帮扶、劳动保护、劳动协调争议、法律咨询、法律服务、送温暖发生的支出。
应付上级经费：收到工会经费，按规定上缴上级工会的部分。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县总工会 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
948422.00 |
一.本年支出 |
948422.00 |
经费拨款 |
948422.00 |
(一)一般公共服务支出 |
948422.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
||
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
948422.00 |
支 出 总 计 |
948422.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县总工会 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
948422.00 |
948422.00 |
|||
29 |
群众团体事务 |
948422.00 |
948422.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
948422.00 |
948422.00 |
|||
合 计 |
948422.00 |
948422.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称： |
宁县总工会 |
单位：元 |
|||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
569,040.00 |
569,040.00 |
||
01 |
基本工资 |
334,212.00 |
334,212.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
234,828.00 |
234,828.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
379,382.00 |
379,382.00 |
||
01 |
办公费 |
368,000.00 |
368,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
5,691.00 |
5,691.00 |
||
29 |
福利费 |
5,691.00 |
5,691.00 |
||
合 计 |
948,422.00 |
569,040.00 |
379382 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县总工会 |
单位：元 |
|||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 |
|||||||||||
无增减变化情况 |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称： |
宁县总工会 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县总工会 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
948,422.00 |
一、一般公共服务支出 |
948,422.00 |
经费拨款 |
948,422.00 |
二、公共安全支出 |
948,422.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
||
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
948,422.00 |
支出总计 |
948,422.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称： |
宁县总工会 |
单位：元 |
|||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
948422.00 |
948422.00 |
948422.00 |
|||||||
29 |
群众团体事务 |
948422.00 |
948422.00 |
948422.00 |
|||||||
02 |
一般行政管理事务 |
948422.00 |
948422.00 |
948422.00 |
|||||||
合计 |
948422.00 |
948422.00 |
948422.00 |
||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称： |
宁县总工会 |
单位：元 |
||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
948,422.00 |
948,422.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
948,423.00 |
948,423.00 |
|||
29 |
群众团体事务 |
948,424.00 |
948,424.00 |
|||
02 |
一般行政管理事务 |
948,425.00 |
948,425.00 |
|||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册