宁县人民政府

情况说明

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

宁县中村镇财政所属财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县财政局，单位职责是负责本辖区各预算单位财政财务业务指导、监督管理和财政惠农补贴资金发放管理等工作。

二、机构设置

本单位属事业编制单位，机构较2017年无增减变动。单位为独立核算机构，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。

三、人员情况

本单位核定编制6人，现有财政供养人员9人，其中：事业在职职工5人；事业工勤人员2人；供养人员1人；临时人员1人。编制及人员情况与2017年相比较无增减变化。

四、国有资产占用使用情况

本单位2018年现有国有资产总额167635元，占用数量80个价值167635元，资产全部正在使用，无闲置浪费现象。同2017年国有资产总额255485元相比较减少87850元，减少34.39%，主要是单位维修改造对原有房屋拆除及家具用具处置报废。

五、政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

六、专项转移支付项目申报情况

本单位2018年无专项转移支付项目申报。

七、预算绩效情况

本单位严格按照《预算法》执行预算，确保支出均衡。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门预算收入484902元，其中：一般公共预算财政拨款收入484902元。2018年部门预算支出484902元，其中：一般公共服务支出481662元，社会保障和就业支出3240元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款484902元，其中：经费拨款484902元。

2.2018年部门预算支出484902元，其中：一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出481662元，社会保障和就业支出—事业单位离退休支出3240元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出422364元；其中：基本工资232740元；津贴补贴189624元。

2.商品和服务支出59298元，其中：办公费51006元；工会经费4146元；福利费4146元。

3.对个人和家庭的补助3240元，其中：生活补助3240元。

三、预算收支增减变化情况说明

1.2018年部门预算收入484902元，较2017年部门预算收入486932元减少2030元，减少0.4%，部门预算收入减少主要是办公经费预算收入减少。

2.2018年部门预算支出484902元，较2017年部门预算支出486932元减少2030元，减少0.4%，预算支出减少主要是办公经费预算支出减少。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排支出59298元，其中：办公费51006元；工会经费4146元；福利费4146元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无增减变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。