| 索引号： | zfb-2018-1-24-00296 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县司法局2018年部门预算公开
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
1,是贯彻执行国家司法行政工作的政策、方针和法律、法规，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2,负责组织开展法制宣传教育和法律常识普及工作，参与指导依法治县、依法行政工作，提出依法行政的措施和建议。
3,负责指导，监督律师工作、公证工作、法律援助工作并承担相应责任，综合管理社会法律服务机构；指导、监督基层司法行政、法律服务和人民调解工作，参与社会综合治理工作，指导、管理和协调社区矫正和安置帮教工作。
4,开展司法行政和对外业务交流，组织实施司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。
5,承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
宁县司法局内设4个股室（办公室、基层股、宣教股、法律援助中心），下设18个基层司法所；甘肃通联律师事务所、甘肃陇域律师事务所县公证处3个二级单位。
三、人员情况
核定政法专项编制56名，在职职工63人，退休10人，较2017年新增退休2名，供养2人。
四、国有资产占用使用情况
宁县司法局2018年初国有资产合计3019815.34元，其中固定资产1838479.6元当年新增资产870080元；流动资产1181335.74元，均为2017年末结余经费指标。固定资产较2017年968399.6元，增加870080元，增加主要为新购社区矫正中心专项设备。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无预算采购事项
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划
七、预算绩效情况
2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。切实保障本单位各项工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
1，宁县司法局经费4490329元，其中人员经费预算4103415元，单位公务经费386914元。
2、2018年，我局“三公经费”预算0万元，其中：公务接待费和公务用车运行费都包含在公用经费中，没有单独预算拨付。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款4490329元。其中：经费拨款4490329元。
2.2018年部门预算支出4436300元。其中：公共安全支出—司法—行政运行4003174元，社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休487155元。
（二）按经济分类科目说明
1.工资福利支出（人员经费）3616260元，其中：基本工资1958220元，津贴补贴1658040元。
2.商品和服务支出（公用经费）386914元，其中：办公费56000元，印刷费84000元，邮电费20000元，差旅费50000元，会议费30000元，培训费30000元，劳务费20000元，工会经费36055元，福利费40859元，其他交通费20000。
3.对个人和家庭的补助487155元，其中：退休费 480435元，遗属供养6720元
（三）、“三公”经费预算说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算。
三、预算收支增减变化情况说明
与2017年度相比较人员减少2名（退休）所以一般公共预算拨款和上年相比较减少55039元。
四、机关运行经费安排情况说明
司法局2018年机关运行经费支出预算拨款4436300元。其中：行政运行4003174元。未归口管理的行政单位离退休487155元。商品和服务支出（公用经费）386914元，其中：办公费56000元，印刷费84000元，邮电费20000元，差旅费50000元，会议费30000元，培训费30000元，劳务费20000元，工会经费36055元，福利费40859元，其他交通费20000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，和上年相没有变化。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
行政运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政拨款收支总表 |
|||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一一般公共预算拨款 |
4,490,329.00 |
一.本年支出 |
4,490,329.00 |
经费拨款 |
(一)一般公共服务支出 |
||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
(二)公共安全支出 |
4,490,329.00 |
|
二、政府性基金收入 |
(三)教育支出 |
||
(四)科学技术支出 |
|||
(五)文化体育与传媒支出 |
|||
(六)社会保障和就业支出 |
|||
(七)医疗卫生与计划生育支出 |
|||
(八)节能环保支出 |
|||
(九)城乡社区支出 |
|||
(十)农林水支出 |
|||
(十一)交通运输支出 |
|||
(十二)资源勘探电力信息等支出 |
|||
(十三)商业服务业等支出 |
|||
(十四)金融支出 |
|||
(十五)国土海洋气象等支出 |
|||
(十六)住房保障支出 |
|||
(十八)粮油物资储备支出 |
|||
(十九)其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收 入 总计 |
4,490,329.00 |
支 出 总 计 |
4,490,329.00 |
一般公共预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
204 |
公共安全 |
4,003,174.00 |
4,003,174.00 |
|||
06 |
司法 |
4,003,174.00 |
4,003,174.00 |
|||
01 |
行政运行 |
4,003,174.00 |
4,003,174.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
487,155.00 |
487,155.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
487,155.00 |
487,155.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
487,155.00 |
487,155.00 |
|||
合 计 |
4,490,329.00 |
4,490,329.00 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
|||||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
||||
经济分类科目 |
基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
工资福利支出 |
3,616,260.00 |
3,616,260.00 |
||
01 |
基本工资 |
1,958,220.00 |
1,958,220.00 |
||
02 |
津贴补贴 |
1,658,040.00 |
1,658,040.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
386,914.00 |
386,914.00 |
||
01 |
办公费 |
56,000.00 |
56,000.00 |
||
02 |
印刷费 |
84,000.00 |
84,000.00 |
||
07 |
邮电费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||
11 |
差旅费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||
15 |
会议费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
16 |
培训费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
||
26 |
劳务费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||
28 |
工会经费 |
36,055.00 |
36,055.00 |
||
29 |
福利费 |
40,859.00 |
40,859.00 |
||
39 |
其他交通费用 |
20,000.00 |
20,000.00 |
||
303 |
对个和家庭的补助 |
487,155.00 |
487,155.00 |
||
02 |
退休费 |
480,435.00 |
480,435.00 |
||
05 |
生活补助 |
6,720.00 |
6,720.00 |
||
合 计 |
4,490,329.00 |
4,103,415.00 |
386,914.00 |
||
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
||||||||||
2017年预算数 |
2018年预算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(详细说明) |
|||||||||||
政府性基金预算支出表 |
||||||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
合计 |
||||||
部门收支总表 |
|||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
4,490,329.00 |
一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 |
4,490,329.00 |
二、公共安全支出 |
4,003,174.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育支出 |
||
二、政府性基金收入 |
四、科学技术支出 |
||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒支出 |
||
四、上级补助收入 |
六、社会保障和就业支出 |
487,155.00 |
|
五、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||
八、节能环保支出 |
|||
九、城乡社区支出 |
|||
十、农林水支出 |
|||
十一、交通运输支出 |
|||
十二、资源勘探电力信息等支出 |
|||
十三、商业服务业等支出 |
|||
十四、金融支出 |
|||
十五、国土海洋气象等支出 |
|||
十六、住房保障支出 |
|||
十八、粮油物资储备支出 |
|||
十九、其他支出 |
|||
二、结转下年 |
|||
收入总计 |
4,490,329.00 |
支出总计 |
4,490,329.00 |
部门收入总表 |
|||||||||||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
||||||||||
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金收入 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费 拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
204 |
公共安全 |
4003174 |
4003174 |
||||||||
06 |
司法 |
4003174 |
4003174 |
||||||||
01 |
行政运行 |
4003174 |
4003174 |
||||||||
208 |
社会保障和就业 |
487,155.00 |
487,155.00 |
||||||||
05 |
行政事业单位离退休 |
487,155.00 |
487,155.00 |
||||||||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
487,155.00 |
487,155.00 |
||||||||
合计 |
4490329 |
4490329 |
|||||||||
部门支出总表 |
||||||
单位名称：宁县司法局 |
单位：元 |
|||||
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
款 |
类 |
项 |
||||
204 |
公共安全 |
4,003,174.00 |
4,003,174.00 |
|||
06 |
司法 |
4,003,174.00 |
4,003,174.00 |
|||
01 |
行政运行 |
4,003,174.00 |
4,003,174.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
487,155.00 |
487,155.00 |
|||
05 |
行政事业单位离退休 |
487,155.00 |
487,155.00 |
|||
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
487,155.00 |
487,155.00 |
|||
合计 |
4,490,329.00 |
4,490,329.00 |
||||
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