| 索引号： | zfb-2018-1-24-00298 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-01-24 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县人民政府办公室2018年部门预算公开信息情况
宁县人民政府办公室
2018年部门预算公开信息情况说明
第一部分其他预算公开信息
一、部门职能
宁县政府办公室属于国家行政机关，其主要职责是认真贯彻执行党的各项方针、政策，执行县政府决定、决议；掌握各乡镇、各部门的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映；了解县内外和社会发展动态，收集汇总情况，整理信息，为县政府进行正确指导和科学决策提供准确可靠依据。
二、机构设置
宁县政府办公室为财政全额拨款的正科级行政单位，现有独立编制机构数1个。
三、人员情况
我单位核定编制64人，其中：行政编制30人，事业编制34人，目前现有在职人员47人，退休人员13人，临时工7人。
四、国有资产占用使用情况
2018年年初资产总额174143383.28元，其中：财政应返还额度199370.79元，均为2017年末结转经费指标；固定资产7703058.94元，在建工程166240953.55元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。
五、政府采购情况
本单位无政府采购预算。
六、专项转移支付项目申报情况
本单位无专项转移支付项目申报计划。
七、预算绩效情况
无
第二部分部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
本单位2018年部门收入预算4948920元，其中：一般公共预算财政拨款收入4948920元。本单位2018年部门支出预算4948920元，其中：一般公共服务支出4226106元，社会保障和就业支出722814元。
二、财政拨款收支预算情况说明
(一)按功能分类科目说明
1.2018年一般公共预算拨款4948920元。其中：经费拨款4948920元。
2.2018年部门预算支出4948920元。其中：一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出4226106元；其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出722814元。
(二)按经济分类科目说明
1.工资福利支出2477008元，其中：基本工资1452072元，津贴补贴1024936元。
2.商品和服务支出1598738元，其中：办公费250000元，印刷费140000元，水费50000元，电费189500元，邮电费80000元，取暖费120000元，差旅费278000元，会议费180000元，培训费40000元，公务接待费150000元，工会经费24005元，福利费31233元，公务用车运行维护费8000元，其他交通费用58000元。
3.对个人和家庭的补助支出873174元，其中：退休费722814元，生活补助150360元。
三、预算收支增减变化情况说明
2018年预算较2017年预算无较大变化。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位机关运行经费支出1598738元，其中：办公费250000元，印刷费140000元，水费50000元，电费189500元，邮电费80000元，取暖费120000元，差旅费278000元，会议费180000元，培训费40000元，公务接待费150000元，工会经费24005元，福利费31233元，公务用车运行维护费8000元，其他交通费用58000元。
五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明
本单位2018年因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费8000元、公务接待费150000元，与2017年度相比较减少50000元，主要原因：压缩三公经费支出。
六、政府性基金预算说明
本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。
表1 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一一般公共预算拨款 | 4,948,920.00 | 一.本年支出 | 4,948,920.00 |
经费拨款 | 4,948,920.00 | (一)一般公共服务支出 | 4,075,746.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | (二)公共安全支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)教育支出 | ||
(四)科学技术支出 | |||
(五)文化体育与传媒支出 | |||
(六)社会保障和就业支出 | 873,174.00 | ||
(七)医疗卫生与计划生育支出 | |||
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探电力信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)国土海洋气象等支出 | |||
(十六)住房保障支出 | |||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总计 | 4,948,920.00 | 支 出 总 计 | 4,948,920.00 |
表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | |||
01 | 行政运行 | 3820246.00 | 3820246.00 | |||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255500.00 | 255500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||
合 计 | 4,948,920.00 | 4,948,920.00 | ||||
表3 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | ||||
经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2477008 | 2477008 | ||
01 | 基本工资 | 1452072 | 1452072 | ||
02 | 津贴补贴 | 1024936 | 1024936 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1598738 | 0 | 1598738 | |
01 | 办公费 | 250000 | 250000 | ||
02 | 印刷费 | 140000 | 140000 | ||
05 | 水费 | 50000 | 50000 | ||
06 | 电费 | 189500 | 189500 | ||
07 | 邮电费 | 80000 | 80000 | ||
08 | 取暖费 | 120000 | 120000 | ||
11 | 差旅费 | 278000 | 278000 | ||
15 | 会议费 | 180000 | 180000 | ||
16 | 培训费 | 40000 | 40000 | ||
17 | 公务接待费 | 150000 | 150000 | ||
28 | 工会经费 | 24005 | 24005 | ||
29 | 福利费 | 31233 | 31233 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 8000 | 8000 | ||
39 | 其他交通费用 | 58000 | 58000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 873174 | 873174 | ||
2 | 退休费 | 722814 | 722814 | ||
4 | 生活补助 | 150360 | 150360 | ||
合计 | 4948920 | 3350182 | 1598738 | ||
表4 | |||||||||||
一般公共预算"三公"经费支出表 | |||||||||||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | ||||||||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
208,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 200,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 150,000.00 |
三公经费增减变化原因等说明信息 | |||||||||||
2018年预算公务接待费150000.00元，较2017年预算200000.00元减少50000.00元，增少原因为压缩三公经费支出。 | |||||||||||
表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
表6 | |||
部门收支总表 | |||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,948,920.00 | 一、一般公共服务支出 | 4,075,746.00 |
经费拨款 | 4,948,920.00 | 二、公共安全支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 三、教育支出 | ||
二、政府性基金收入 | 四、科学技术支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、文化体育与传媒支出 | ||
四、上级补助收入 | 六、社会保障和就业支出 | 873,174.00 | |
五、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区支出 | |||
十、农林水支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探电力信息等支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、金融支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 4,948,920.00 | 支出总计 | 4,948,920.00 |
表7 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | ||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | 其他 收入 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 经费 拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | |||||||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | |||||||
01 | 行政运行 | 3820246.00 | 3820246.00 | 3820246.00 | |||||||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255500.00 | 255500.00 | 255500.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 873,174.00 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 873,174.00 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 873,174.00 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||||||
合计 | 4,948,920.00 | 4,948,920.00 | 4,948,920.00 | ||||||||
表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位名称：宁县人民办公室 | 单位：元 | |||||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 4,948,920.00 | 4,948,920.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | |||
03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,075,746.00 | 4,075,746.00 | |||
01 | 行政运行 | 3820246.00 | 3820246.00 | |||
99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 255500.00 | 255500.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 873,174.00 | 873,174.00 | |||
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